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用銀行存款上交增值稅會計分錄
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方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 孝順的枕頭 發(fā)表的提問：
交地稅100.000.00.契稅，銀行存款，怎么做會計分錄，網(wǎng)上報稅填哪個表里，謝謝老師，交印花稅2.270.00.銀行存款，這個怎么做會計分錄，網(wǎng)上報稅填到哪個表里
1、什么原因?qū)е碌睦U納契稅？你們單位是什么行業(yè)？契稅一般是不需要填寫申報表的。 2、借：稅金及附加 貸：銀行存款 需要填寫印花稅申報表。
46樓
2022-11-01 12:18:30
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ camy 發(fā)表的提問：
請問一下老師：一般納稅人購進商品的會計分錄是借：庫存商品 應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 貸：銀行存款 ，銷售商品是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 ，然后掃描發(fā)票就做怎樣的分錄？需要交的增值稅就做怎樣的會計分錄？謝謝
你好，外賬認證了再做賬務(wù)處理，借：庫存商品 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 ，銷售商品是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
47樓
2022-11-01 12:37:16
全部回復(fù)
camy：回復(fù)吳月柳 然后繳納增值稅時的賬務(wù)處理呢？
2022-11-01 12:56:35
吳月柳：回復(fù)camy借：應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸：銀行存款
2022-11-01 13:07:30
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
支付租金取得的增值稅專用發(fā)票，要怎么做會計分錄？借：管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進） 貸：銀行存款是這樣嗎？
你好！是的。就是這樣做分錄
48樓
2022-11-01 12:47:32
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ suny2008 發(fā)表的提問：
請問老師一筆分錄是收到一筆錢 借：銀行存款500 貸：事業(yè)收入485 應(yīng)交增值稅15 應(yīng)交增值稅對應(yīng)的預(yù)算會計分錄應(yīng)該怎么做??？
你好，同學(xué)。 預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。 借 資金結(jié)存 貸 事業(yè)收入或其他收入 不單獨體現(xiàn)增值稅。
49樓
2022-11-01 13:14:59
全部回復(fù)
小默老師
職稱：中級會計師,高級會計師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 現(xiàn)實的戰(zhàn)斗機 發(fā)表的提問：
(1)公司2020年1月購入一項管理用商標權(quán)，價款和其他支出共計15萬元，已用銀行存款支付，預(yù)計使用10年； (2)2020年底，公司購入的上述商標權(quán)具有減值跡象，經(jīng)計算可收回金額為10.5萬元； (3)公司將上述商標權(quán)與2021年1月轉(zhuǎn)讓給B公司，轉(zhuǎn)讓收入8萬元已存入銀行，按6%計算應(yīng)交增值稅（假定不考慮其他因素），轉(zhuǎn)讓過程結(jié)束，確認轉(zhuǎn)讓損益。 要求：根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
1.購入 借，無形資產(chǎn)15 貸，銀行存款15
50樓
2022-11-02 10:29:50
全部回復(fù)
小默老師：回復(fù)現(xiàn)實的戰(zhàn)斗機2.2020年攤銷15/10=1.5 賬面價值=15-1.5=13.5 減值為13.5-10.5=3 借，資產(chǎn)減值損失3 貸，無形資產(chǎn)減值準備3
2022-11-02 11:12:41
小默老師：回復(fù)現(xiàn)實的戰(zhàn)斗機轉(zhuǎn)讓 借，銀行存款8 無形資產(chǎn)減值準備3 累計攤銷1.5 資產(chǎn)處置損益2.95 貸，無形資產(chǎn)15 應(yīng)交稅費～增值稅～銷項稅額8/1.06*0.06=0.45
2022-11-02 11:36:27
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 木槿花 發(fā)表的提問：
借庫存商品 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項貸銀行存款商品贈送給他人 怎么做會計分錄
你好 借 銷售費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
51樓
2022-11-02 10:55:01
全部回復(fù)
木槿花：回復(fù)老江老師 你好江老師 那繳稅的會計分錄呢 因為之前有兩個人說的不一致 所以才想問清楚的
2022-11-02 11:20:56
木槿花：回復(fù)老江老師 就是例如關(guān)于個稅啊
2022-11-02 11:44:52
老江老師：回復(fù)木槿花這筆在銷項是反應(yīng)的，月末根據(jù) 銷項與進項的情況，編制相應(yīng)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-11-02 12:00:43
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 月明風清 發(fā)表的提問：
繳納增值稅時不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎？為什么實操中的辰希模具有限公司繳納上個月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
您好！企業(yè)當月上繳上月應(yīng)繳未繳的增值稅時，借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。。 當月繳納當月的是已交增值稅。
52樓
2022-11-02 11:17:19
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
用銀行存款繳納應(yīng)交稅費80000元，求會計分錄
借；應(yīng)交稅費 80000 貸；銀行存款 80000
53樓
2022-11-02 11:44:04
全部回復(fù)
思頓喬老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ l-my 發(fā)表的提問：
請問先付款后發(fā)貨的會計分錄涉及到增值稅嗎？是 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 還是 借：預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款。應(yīng)該哪樣去做呢？
您好，第一種做法，謝謝
54樓
2022-11-02 11:51:59
全部回復(fù)
l-my：回復(fù)思頓喬老師 好的，先不考慮稅是嗎
2022-11-02 12:23:59
思頓喬老師：回復(fù)l-my您好，不考慮，您怎么考慮稅費
2022-11-02 12:46:11
l-my：回復(fù)思頓喬老師 因為我看有的是老師講課就考慮稅
2022-11-02 13:16:04
l-my：回復(fù)思頓喬老師 請問老師，商貿(mào)性質(zhì)的企業(yè)的成本計算是用先進先出法，還是移動平均法？
2022-11-02 13:32:24
思頓喬老師：回復(fù)l-my您好，假如要正確的話，先進先出。但是財務(wù)的而言，移動平均法
2022-11-02 13:49:38
l-my：回復(fù)思頓喬老師 因為我使用的金蝶軟件，也是在考慮使用哪種方法
2022-11-02 14:01:59
l-my：回復(fù)思頓喬老師 要正確的話使用先進先出法。是吧！
2022-11-02 14:19:36
思頓喬老師：回復(fù)l-my您好，是的。工作量而言，移動平均法會工作量小一些
2022-11-02 14:39:45
l-my：回復(fù)思頓喬老師 我這不是使用的軟件嗎？應(yīng)該沒啥區(qū)別對吧！
2022-11-02 15:05:57
思頓喬老師：回復(fù)l-my您好，沒有的，請問還有什么可以幫到您的？
2022-11-02 15:24:39
l-my：回復(fù)思頓喬老師 好的，請問老師看看這句話有問題嗎？保證不私自從外部將任何有侵權(quán)可能的信息和資料攜人甲方，并擅自使用
2022-11-02 15:35:51
思頓喬老師：回復(fù)l-my您好，沒有問題的。請問是對的么？
2022-11-02 15:47:14
l-my：回復(fù)思頓喬老師 請問這句話什么意思，主要是攜人甲方，我不太明白？老師給解釋下
2022-11-02 16:07:41
思頓喬老師：回復(fù)l-my這個是保密協(xié)議里面的
2022-11-02 16:22:05
思頓喬老師：回復(fù)l-my大白話就是：不將外部的有風險的人和資料信息帶回來用。
2022-11-02 16:40:16
思頓喬老師：回復(fù)l-my攜帶人，甲方的人和公司
2022-11-02 17:01:39
l-my：回復(fù)思頓喬老師 我總覺得讀者不通順，是不是用個別的詞更恰當，老師用個什么詞呢
2022-11-02 17:24:31
思頓喬老師：回復(fù)l-my您好，我還查詢了一下，就是這樣寫的
2022-11-02 17:48:44
l-my：回復(fù)思頓喬老師 那好吧！為啥我覺得不通順呢
2022-11-02 18:04:52
思頓喬老師：回復(fù)l-my您好，可能是接觸的少，保密的話一般在合同里面
2022-11-02 18:32:40
l-my：回復(fù)思頓喬老師 那這句話我還可以怎樣寫
2022-11-02 18:52:03
思頓喬老師：回復(fù)l-my員工保證不私自從外部將任何有侵權(quán)可能的信息資料以及攜人，擅自使用。
2022-11-02 19:02:07
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 春華秋實 發(fā)表的提問：
當月預(yù)交的增值稅，附加稅，所得稅需要計提嗎？當月交的稅費分錄如下，借：應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅，貸：銀行存款。借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護稅，貸：銀行存款。對嗎分錄？
你好，學(xué)員，新年好 預(yù)交的不需要計提的，學(xué)員
55樓
2022-11-03 10:45:10
全部回復(fù)
春華秋實：回復(fù)冉老師 我這個分錄對嗎
2022-11-03 10:59:41
冉老師：回復(fù)春華秋實你好，學(xué)員，老師看了，分錄沒問題的
2022-11-03 11:15:00
春華秋實：回復(fù)冉老師 謝謝，新年好
2022-11-03 11:27:51
冉老師：回復(fù)春華秋實不客氣，學(xué)員，新年好，闔家幸福
2022-11-03 11:39:42
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 清明風 發(fā)表的提問：
計提上月增值稅，分錄：借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）;;繳納時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款。。對不，老師？
不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
56樓
2022-11-03 11:15:09
全部回復(fù)
清明風：回復(fù)方老師 小規(guī)模
2022-11-03 11:34:57
清明風：回復(fù)方老師 正確的分錄怎么做？
2022-11-03 11:50:58
清明風：回復(fù)方老師 小規(guī)模，計提下季度增值稅，分錄怎么做？？：借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）;;繳納時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款。。還是不用計提，季度繳納時借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費？老師，，怎么做呀？
2022-11-03 12:15:44
方老師：回復(fù)清明風小規(guī)模你確認收入的同時確認增值稅，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2022-11-03 12:30:40
何老師
職稱：,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 胡桂芳 發(fā)表的提問：
繳納上個月的增值稅分錄，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸銀行存款。這樣對嗎？
還是應(yīng)該填借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金，貸銀行存款。
57樓
2022-11-03 11:37:00
全部回復(fù)
何老師：回復(fù)胡桂芳你好， 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-11-03 12:05:22
胡桂芳：回復(fù)何老師 那老師什么是情況下是填，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)已交稅金，貸銀行存款吶？
2022-11-03 12:18:09
何老師：回復(fù)胡桂芳當月支付當月的增值稅款是，使用這筆分錄
2022-11-03 12:46:22
胡桂芳：回復(fù)何老師 好的，謝謝老師！
2022-11-03 13:06:23
何老師：回復(fù)胡桂芳不用客氣，很高興回答你的提問
2022-11-03 13:21:03
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 貪玩的盼望 發(fā)表的提問：
某村集體2018年12月份購買一輛生產(chǎn)經(jīng)營用冷藏運輸車，價款、上牌費用等共計230000元、以銀行存款支付，列出相關(guān)會計分錄
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
58樓
2022-11-06 12:00:53
全部回復(fù)
大海老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 小新 發(fā)表的提問：
老師您好：稅控盤年費280會計分錄一般納稅人交服務(wù)費的分錄： 借：管理費用 貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用 這個分錄里，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？
您好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅）
59樓
2022-11-06 12:12:53
全部回復(fù)
小新：回復(fù)大海老師 老師 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目期末有余額么？
2022-11-06 12:41:32
大海老師：回復(fù)小新這個科目期末再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅。 轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)=當月銷項-當月進項 只要保證“應(yīng)交稅費-未交增值稅”沒有余額或者不欠稅就行了。
2022-11-06 12:59:34
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ⒈輩吇順嗻伱. 發(fā)表的提問：
老師，您好！ 請問小規(guī)模納稅人，預(yù)稅增值稅稅款款，會計分錄是不是：交時：借：交應(yīng)稅費-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，月未結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，第二個月填寫完申報表時，會計分錄；借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款（如果沒有少交，或者多交的需退回的，是不是寫貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅）
你好，預(yù)交,借：交應(yīng)稅費-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款,不需要做月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 如果確認了收入就 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
60樓
2022-11-06 12:36:59
全部回復(fù)

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