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計(jì)提未交增值稅會計(jì)分錄怎么做
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
中途建賬，上交上月未計(jì)提的增值稅及其附加怎么做會計(jì)分錄呢
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ——附加稅 貸；銀行存款
1樓
2022-10-18 10:25:00
全部回復(fù)
天天向上：回復(fù)鄒老師 一直掛在那么
2022-10-18 10:46:46
鄒老師：回復(fù)天天向上你好，需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，補(bǔ)計(jì)提附加稅
2022-10-18 11:05:34
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 霸氣的大叔 發(fā)表的提問：
1月份欠繳增值稅，已經(jīng)做了會計(jì)分錄：借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅金未交增值稅。4月份有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，我應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2樓
2022-10-18 11:54:24
全部回復(fù)
岳老師
職稱：注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 橙子 發(fā)表的提問：
；老師 房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)提增值稅怎么做會計(jì)分錄？預(yù)交增值稅的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸：銀行存款
3樓
2022-10-18 12:45:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ロ觜角よ揚(yáng)℅ 發(fā)表的提問：
老師，以前增值稅未計(jì)提，現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提，怎么做會計(jì)分錄呀、
你好，增值稅不需要計(jì)提 通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納
4樓
2022-10-18 14:11:23
全部回復(fù)
ロ觜角よ揚(yáng)℅：回復(fù)鄒老師 那以前少交了，現(xiàn)在要補(bǔ)交呢？
2022-10-18 14:30:09
鄒老師：回復(fù)ロ觜角よ揚(yáng)℅借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2022-10-18 14:59:39
黃老師
職稱：會計(jì)師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 張曹寶玉 發(fā)表的提問：
計(jì)提的增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不交稅怎么做分錄
你好，進(jìn)入借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅金），貸營業(yè)外收入
5樓
2022-10-18 15:13:03
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做會計(jì)分錄啊
借，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅，貸：，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅
6樓
2022-10-18 16:30:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅會計(jì)分錄怎么做，繳納增值稅會計(jì)分類怎么做
你好，是一般納稅人的賬務(wù)處理？
7樓
2022-10-18 17:34:23
全部回復(fù)
星辰：回復(fù)鄒老師 是的
2022-10-18 17:58:55
鄒老師：回復(fù)星辰你好 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2022-10-18 18:14:46
星辰：回復(fù)鄒老師 老師您說的期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是也叫計(jì)提
2022-10-18 18:25:58
鄒老師：回復(fù)星辰你好，是的，說法不同，一個(gè)意思的
2022-10-18 18:45:21
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 縹緲的心鎖 發(fā)表的提問：
老師，交增值稅需要計(jì)提嗎？會計(jì)分錄怎么做
你好，是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人繳納的增值稅？
8樓
2022-10-18 18:30:03
全部回復(fù)
縹緲的心鎖：回復(fù)鄒老師 一般納稅人
2022-10-18 18:58:03
縹緲的心鎖：回復(fù)鄒老師 還有城建稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，
2022-10-18 19:27:48
鄒老師：回復(fù)縹緲的心鎖你好 一般納稅人計(jì)提，繳納增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加分錄是 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加 ??， 貸：銀行存款
2022-10-18 19:49:19
縹緲的心鎖：回復(fù)鄒老師 勞務(wù)派遣公司沒有進(jìn)項(xiàng)稅呀
2022-10-18 20:10:13
鄒老師：回復(fù)縹緲的心鎖你和，沒有進(jìn)項(xiàng)，上面分錄的進(jìn)項(xiàng)稅額部分去掉就是了。
2022-10-18 20:21:13
縹緲的心鎖：回復(fù)鄒老師 需要計(jì)提不？
2022-10-18 20:49:22
鄒老師：回復(fù)縹緲的心鎖你好，一般納稅人增值稅是做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，而不是計(jì)提?
2022-10-18 21:09:45
文文老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 夏花花 發(fā)表的提問：
老師您好，以前年度多計(jì)提了未交增值稅，現(xiàn)在怎么做會計(jì)分錄調(diào)過來？
可 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
9樓
2022-10-18 19:30:47
全部回復(fù)
夏花花：回復(fù)文文老師 老師，他是以前年度的，我分不清是營業(yè)外收入還是未分配利潤，不知道用哪個(gè)？
2022-10-18 19:53:50
夏花花：回復(fù)文文老師 文文老師，您忙完回復(fù)下唄，謝謝
2022-10-18 20:10:47
文文老師：回復(fù)夏花花直接計(jì)入營業(yè)外收入就可以了。
2022-10-18 20:24:41
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 穎~ 發(fā)表的提問：
增值稅計(jì)提怎么做分錄？貸方是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借方是什么呢？每個(gè)月都要計(jì)提嗎？
你好 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 月末一般納稅人增值稅要結(jié)轉(zhuǎn) 需要繳納的時(shí)候走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方繳納 ：結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
10樓
2022-10-18 20:55:42
全部回復(fù)
穎~：回復(fù)meizi老師 每個(gè)月就是正常記錄銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，然后月底根據(jù)余額表將次月未付的增值稅計(jì)提成未交增值稅就行嗎？然后次月交費(fèi)后再消憑證嗎
2022-10-18 21:08:28
meizi老師：回復(fù)穎~你好 是的額 要結(jié)轉(zhuǎn) 如果需要繳納就轉(zhuǎn)到未交增值稅核算 次月繳納沖未交增值稅就平了
2022-10-18 21:30:20
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 完美的日記本 發(fā)表的提問：
請問未計(jì)提增值稅，繳納增值稅會計(jì)分錄怎么處理。
你好，繳納增值稅會計(jì)分錄 如果是 一般納稅人， 借；應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人， 借；應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅增值稅 ， 貸；銀行存款
11樓
2022-10-18 22:22:24
全部回復(fù)
完美的日記本：回復(fù)鄒老師 前期沒計(jì)提直接繳納的語言結(jié)轉(zhuǎn)么？
2022-10-18 22:47:00
完美的日記本：回復(fù)鄒老師 需要結(jié)轉(zhuǎn)么
2022-10-18 23:09:32
鄒老師：回復(fù)完美的日記本你好，小規(guī)模納稅人需要做收入的分錄，確認(rèn)應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額 一般納稅人需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分錄
2022-10-18 23:34:37
完美的日記本：回復(fù)鄒老師 我是一般納稅人，請問具體的分錄是什么
2022-10-18 23:53:46
鄒老師：回復(fù)完美的日記本你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-10-19 00:16:35
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 儂儂 發(fā)表的提問：
第四季度計(jì)提增值稅，當(dāng)時(shí)計(jì)提的借:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，現(xiàn)在實(shí)際扣款發(fā)現(xiàn)少扣0.02分，請問分錄該怎么做？
將少扣的0.02元轉(zhuǎn)營業(yè)外收入平賬
12樓
2022-10-18 23:24:18
全部回復(fù)
儂儂：回復(fù)江老師 就借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.02貸:營業(yè)外收入0.02是嗎？
2022-10-18 23:44:10
江老師：回復(fù)儂儂上述分錄完全正確，是這樣的結(jié)平科目處理
2022-10-19 00:01:55
儂儂：回復(fù)江老師 謝謝
2022-10-19 00:18:50
江老師：回復(fù)儂儂有不明白的問題再咨詢
2022-10-19 00:41:13
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ zhang 發(fā)表的提問：
交了增值稅后對城建稅計(jì)提的會計(jì)分錄怎么做
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅
13樓
2022-10-19 00:50:45
全部回復(fù)
糖果老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 米兔 發(fā)表的提問：
老師，老項(xiàng)目簡易計(jì)稅的增值稅計(jì)提分錄怎么寫，一般計(jì)稅是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，那簡易計(jì)稅的增值稅分錄怎么寫
簡易計(jì)稅不用計(jì)提，直接在繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅，貸銀行存款。
14樓
2022-10-19 01:41:10
全部回復(fù)
米兔：回復(fù)糖果老師 那簡易計(jì)稅是在異地預(yù)交的，一次性3的稅交完了， 還做預(yù)交分錄不了，可以
2022-10-19 02:04:29
米兔：回復(fù)糖果老師 開發(fā)票，借：應(yīng)收賬款—交通局盈江928061.8 貸：主營業(yè)務(wù)收入—通村公路工程 901030.87 應(yīng)交稅費(fèi) —簡易計(jì)稅 27030.93 異地預(yù)交 增值稅，法人個(gè)人卡交的，借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅27030.93 貸：其他應(yīng)付款—法人名字，這樣可以不
2022-10-19 02:33:54
糖果老師：回復(fù)米兔您好，嗯嗯，這樣可以的。
2022-10-19 02:51:31
米兔：回復(fù)糖果老師 那稅金及附加，企業(yè)所得稅預(yù)交千分之二，都是是異地預(yù)交的。分錄和一般計(jì)稅一樣還是
2022-10-19 03:19:53
糖果老師：回復(fù)米兔對的，附加稅這些跟一般計(jì)稅一樣的
2022-10-19 03:39:48
米兔：回復(fù)糖果老師 謝謝老師
2022-10-19 04:00:35
糖果老師：回復(fù)米兔不客氣的。 滿意的話記得五星評價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
2022-10-19 04:25:41
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 媛 發(fā)表的提問：
抵扣了稅控盤280做分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅280貸：管理費(fèi)用，計(jì)提了增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅345.43，交增值稅怎么做分錄？
借未交增值稅，345.43-280 貸銀行，
15樓
2022-10-19 02:40:41
全部回復(fù)

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