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計(jì)提未交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
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王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 玲老師 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問大家：計(jì)提本月的增值稅的分錄后，到下個(gè)月繳納的時(shí)候做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 還需要做什么分錄才能把之前計(jì)提的科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
您好，把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面所有明細(xì)科目余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅即可。
46樓
2022-10-26 11:36:59
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ -陌若安生* 發(fā)表的提問：
增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)減免怎么做會(huì)計(jì)分錄？還有增值稅減免附加稅用不用計(jì)提
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入 附加稅不用計(jì)提
47樓
2022-10-27 09:03:26
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ 皮皮 發(fā)表的提問：
本季度收入超9萬(wàn)，有未交增值稅，應(yīng)該計(jì)提什么，怎么做分錄
您好！借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
48樓
2022-10-27 09:28:40
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 帥得不用穿衣服? 發(fā)表的提問：
老師好，增值稅需要計(jì)提嗎？計(jì)提增值稅怎么做分錄呢？銀行扣款的時(shí)候我直接。 借，應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅，，貸，銀行存款
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
49樓
2022-10-27 09:51:25
全部回復(fù)
帥得不用穿衣服?：回復(fù)郭老師 老師我們屬于一般納稅人
2022-10-27 10:21:35
郭老師：回復(fù)帥得不用穿衣服?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022-10-27 10:38:00
郭老師：回復(fù)帥得不用穿衣服?這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2022-10-27 11:07:10
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ -----美好 發(fā)表的提問：
老師 ，因上個(gè)月加計(jì)抵減多計(jì)提了少交了增值稅，這個(gè)月補(bǔ)交增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，請(qǐng)看劃線部分的描述，是多計(jì)提了增值稅嗎？?
50樓
2022-10-27 10:19:53
全部回復(fù)
-----美好：回復(fù)鄒老師 7月所屬期接稅局電話有以前年度加計(jì)抵減未計(jì)提，讓在7月所屬期全額抵扣，這樣7月增值稅就少了，8月所屬期又讓逐月更正，補(bǔ)繳了640元增值稅，該怎么做分錄
2022-10-27 10:45:06
鄒老師：回復(fù)-----美好你好，是多計(jì)提了增值稅嗎？? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
2022-10-27 11:14:51
賈老師
職稱：初級(jí)職稱
5.00
解題: 0w
引用 @ 萍 發(fā)表的提問：
老師，問一下，每月的未交增值稅要不要先計(jì)提？分錄怎么做？
計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 (銷項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)）
51樓
2022-10-27 10:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ Hedgehog 發(fā)表的提問：
老師，異地工程預(yù)繳增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做，預(yù)繳的時(shí)候我可以這樣做嗎？：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：銀行存款，然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交的增值稅。如果這個(gè)月多預(yù)繳了的話，會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
你好，你是一般納稅人的嗎？
52樓
2022-10-30 10:46:30
全部回復(fù)
Hedgehog：回復(fù)郭老師 是的
2022-10-30 11:23:35
郭老師：回復(fù)Hedgehog借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅貸銀行款。
2022-10-30 11:37:14
Hedgehog：回復(fù)郭老師 能寫完整的嗎？預(yù)繳的增值稅是二級(jí)明細(xì)還是設(shè)在應(yīng)交增值稅的明細(xì)下面
2022-10-30 11:50:29
郭老師：回復(fù)Hedgehog這個(gè)就是完整的預(yù)繳，增值稅是二級(jí)科目。
2022-10-30 12:03:27
郭老師：回復(fù)Hedgehog預(yù)繳增值稅是二級(jí)科目。
2022-10-30 12:22:30
Hedgehog：回復(fù)郭老師 后續(xù)需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
2022-10-30 12:40:11
郭老師：回復(fù)Hedgehog以后抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅。
2022-10-30 13:05:01
Hedgehog：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-10-30 13:34:10
郭老師：回復(fù)Hedgehog不用客氣的。
2022-10-30 13:58:03
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 香螺寶寶 發(fā)表的提問：
老師，之前會(huì)計(jì)交增值稅時(shí)直接做的：借：增值稅-未交增值稅 貸：銀行；沒有計(jì)提，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么計(jì)提，謝謝
你好 之前沒有做銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
53樓
2022-10-30 11:09:17
全部回復(fù)
香螺寶寶：回復(fù)答疑蘇老師 是的，老師
2022-10-30 11:32:21
答疑蘇老師：回復(fù)香螺寶寶你好 那你們需要根據(jù)取得的進(jìn)項(xiàng)專票計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額，還有根據(jù)收入計(jì)提銷項(xiàng)稅額。你們之前分錄收入是包含稅了嗎？
2022-10-30 12:01:47
香螺寶寶：回復(fù)答疑蘇老師 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是單獨(dú)計(jì)提了
2022-10-30 12:14:33
答疑蘇老師：回復(fù)香螺寶寶你好 那就結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-10-30 12:44:05
香螺寶寶：回復(fù)答疑蘇老師 老師，我們是按照發(fā)票正常做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)了。但是交增值稅的時(shí)候，沒有做 借：銷項(xiàng)稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅；也沒有做 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 直接就做了 借：未交增值稅 貸：銀行
2022-10-30 13:11:31
答疑蘇老師：回復(fù)香螺寶寶你好 你直接做老師上面給你的分錄就可以了。
2022-10-30 13:22:11
香螺寶寶：回復(fù)答疑蘇老師 老師，是跨了好幾個(gè)月了，之前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在怎么調(diào)整，謝謝
2022-10-30 13:50:20
香螺寶寶：回復(fù)答疑蘇老師 老師，關(guān)鍵是我們下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，一直沒有交稅，現(xiàn)在要調(diào)整交稅那個(gè)月的賬務(wù)，怎么調(diào)整
2022-10-30 14:14:13
答疑蘇老師：回復(fù)香螺寶寶你好 就是老師給你的分錄 ，因?yàn)槭呛竺嫜a(bǔ)的 就不用經(jīng)過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。
2022-10-30 14:38:22
香螺寶寶：回復(fù)答疑蘇老師 老師，按照您剛才說(shuō)的分錄，是把銷項(xiàng)全部充掉嗎？差額做進(jìn)項(xiàng)嗎？
2022-10-30 14:55:33
答疑蘇老師：回復(fù)香螺寶寶你好 不是 是把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沖平 差額 就是未交增值稅
2022-10-30 15:16:23
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 天天 發(fā)表的提問：
增值稅三級(jí)明細(xì)科目有進(jìn)項(xiàng)稅額，已交稅金，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出多交增值稅，未交增值稅，計(jì)提增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)交納增值稅具體會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，增值稅不用計(jì)提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交貸銀存
54樓
2022-10-30 11:24:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 蠟筆不小心 發(fā)表的提問：
應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計(jì)增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
55樓
2022-11-01 09:38:23
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ Lisa于 發(fā)表的提問：
計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
56樓
2022-11-01 09:45:45
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)Lisa于這個(gè)是一般納稅人的。
2022-11-01 10:10:59
Lisa于：回復(fù)郭老師 小規(guī)模納稅人呢
2022-11-01 10:31:52
郭老師：回復(fù)Lisa于小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，坐著一個(gè)就可以啊，如果交稅的。
2022-11-01 11:00:44
Lisa于：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-01 11:22:02
Lisa于：回復(fù)郭老師 計(jì)提的時(shí)候是不是借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-11-01 11:38:55
郭老師：回復(fù)Lisa于好小規(guī)模，不需要幾題的，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以啊。
2022-11-01 11:49:43
Lisa于：回復(fù)郭老師 好的，明白了
2022-11-01 12:16:37
郭老師：回復(fù)Lisa于不用客氣，工作愉快。
2022-11-01 12:37:43
代老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.12w
引用 @ 雨 發(fā)表的提問：
老師好，會(huì)計(jì)月底計(jì)提的當(dāng)月增值稅，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，次月交納的時(shí)候分錄是寫，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢，
計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
57樓
2022-11-01 10:14:05
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 喜悅的鮮花 發(fā)表的提問：
稅務(wù)退回增值稅應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)科目分錄？增值稅計(jì)提在負(fù)債里應(yīng)交稅費(fèi)里
退回的時(shí)候按照你繳納的做相反分錄就行
58樓
2022-11-01 10:36:59
全部回復(fù)
董老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 發(fā)表的提問：
你好老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅的會(huì)計(jì)分錄和預(yù)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做，月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，交上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做，稅務(wù)的留抵?jǐn)?shù)怎么和實(shí)賬相符謝謝
借：銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
59樓
2022-11-02 08:19:50
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 實(shí)操學(xué)堂 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅及附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
60樓
2022-11-02 08:49:03
全部回復(fù)
實(shí)操學(xué)堂：回復(fù)樸老師 我們稅金緩繳了 所以要計(jì)提
2022-11-02 09:05:36
樸老師：回復(fù)實(shí)操學(xué)堂同學(xué)你好 增值稅就是做收入的時(shí)候帶出來(lái) 不單獨(dú)計(jì)提
2022-11-02 09:32:12
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