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小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

4.99

解題: 6.29w

你好，跟之前計提的反分錄就行了

全部回復

木蘭花：回復小云老師謝謝老師

2022-11-15 07:45:33

木蘭花：回復小云老師老師好如果未交增值稅下月借方未交增值書，貸方銀行存款就不應該再有余額了對吧

2022-11-15 08:11:55

小云老師：回復木蘭花是的，你的理解是正確的

2022-11-15 08:39:20

木蘭花：回復小云老師謝謝老師現(xiàn)在未交增值稅還有余額就是前任會計多計提了轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄如何處理嗎可以借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

2022-11-15 08:50:06

小云老師：回復木蘭花你好，跟之前計提的反分錄就行了

2022-11-15 09:04:41

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

4.98

解題: 13.03w

現(xiàn)在小規(guī)模普票免稅?？刹粚懹嬏嵩鲋刀惖姆咒?/div>

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大海老師

職稱：中級會計師,稅務師

4.99

解題: 0.64w

您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)計提增值稅的分錄如下 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、計提結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應交稅費—未交增值稅

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鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，是收入遺漏了而補確認增值稅嗎

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駱旭燕：回復鄒老師是的

2022-11-16 07:15:29

鄒老師：回復駱旭燕你好借；應收賬款等科目貸；主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅借；應交稅費-應交增值稅貸；銀行存款 260

2022-11-16 07:31:15

駱旭燕：回復鄒老師老師，我還有個問題想問你，公司11月份一次拿1-9月份的電信發(fā)票，我在11月份一次入賬，1-9月都不入嗎？

2022-11-16 07:48:22

鄒老師：回復駱旭燕你好，取得發(fā)票就一次性計入費用核算了之前1-9月份沒有取得發(fā)票，不計入費用核算的

2022-11-16 08:07:13

玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

你好結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

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