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大寶：回復(fù)宋生老師 怎么結(jié)轉(zhuǎn)？會計分錄應(yīng)該是怎么做的

宋生老師：回復(fù)大寶你好！1、收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用 3、成本、支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 所得稅

Curi：回復(fù)鄒老師 借：本年利潤 貸：管理費用； 借：本年利潤--未分配利潤 貸：本年利潤。 是這樣么？然后月末把未分配利潤的數(shù)填到財務(wù)報表未分配利潤的位置？

鄒老師：回復(fù)Curi是的 是的

Curi：回復(fù)鄒老師 總公司給分公司下發(fā)的用于分公司行政開銷的錢應(yīng)該記到什么會計科目？分公司收到錢怎么寫會計分錄？

鄒老師：回復(fù)Curi借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款

憂傷的小螞蟻：回復(fù)方亮老師 那在資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤這一欄填多少

方亮老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻填寫的金額=337.2 -5200。

憂傷的小螞蟻：回復(fù)方亮老師 @亮老師:那這個利息我登賬的時候需要用紅筆表示嗎

方亮老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻需要用紅筆表示。

憂傷的小螞蟻：回復(fù)方亮老師 @亮老師:收到利息的時候的分錄是借：銀行存款 337.2 貸：財務(wù)費用337.2 這樣做對嗎？

方亮老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻最好編制如下分錄： 借：銀行存款 337.2 借：財務(wù)費用 -337.2

嘟：回復(fù)鄒老師 老師不管管理費用 銷售費用 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付 月底是不是都要寫本月合計 本年累計

鄒老師：回復(fù)嘟你好，是的，都需要做本月合計，本年累計 的統(tǒng)計的

嘟：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師本月合計是這個月的借貸余額 本年累計是 以前所有月份的借貸余額加起來嗎

鄒老師：回復(fù)嘟你好，本月合計是借方或貸方發(fā)生額的合計 本年累計是每個月月份的合計的累計

嘟：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:就是 本月合計是這個月份的 本年累計就是 這個月的加上以前所有月份的吧 管理費用月末都沒有余額吧 假如這個月 管理費用的 借方是10000 貸方 0 余額10000 那這個月合計和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢老師

鄒老師：回復(fù)嘟你好，是的 合計是借方10000，貸方10000，結(jié)轉(zhuǎn)是貸方10000

嘟：回復(fù)陳靜老師 老師 那可以先結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤 年末一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎 因為以前做憑證 就只做了 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤 但是我在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)出來了 我是做手工帳內(nèi)賬的

陳靜老師：回復(fù)嘟你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是一年一結(jié)轉(zhuǎn)的。

嘟：回復(fù)陳靜老師 老師那 本年利潤要等賬簿嗎 我們只做手工帳的

陳靜老師：回復(fù)嘟你好,這個是要賬本的啊.

嘟：回復(fù)陳靜老師 請問老師 我是做內(nèi)賬的 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款 可以只是 應(yīng)付賬款里面的這個月的 余額 不加預(yù)收嗎

陳靜老師：回復(fù)嘟你好，不加預(yù)收的，新的問題需要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交，謝謝。

嘟：回復(fù)宋生老師 老師 沒有收入 就只用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借助營業(yè)收入吧 貸本年利潤