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管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄
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吳月柳
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ dream夢(mèng)- 發(fā)表的提問(wèn)：
（1）結(jié)轉(zhuǎn)損益是 借本年利潤(rùn) 95910 貸 管理費(fèi)用 95910 （2）結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 第一個(gè)分錄利潤(rùn)在借方應(yīng)該是虧損啊 分錄應(yīng)該是借 本年利潤(rùn) 95910 貸 利潤(rùn)分配 95910
你好，這上面的分錄是對(duì)的，結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用就是虧損的。
16樓
2022-11-16 09:51:16
全部回復(fù)
老江老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 古風(fēng)之悅 發(fā)表的提問(wèn)：
調(diào)整2017年管理費(fèi)用是在結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤(rùn)之前出調(diào)整分錄，還是在結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤(rùn)憑證之后
你好，差錯(cuò)更正，應(yīng)在未結(jié)轉(zhuǎn)之前調(diào)整，否則調(diào)整 后還要再調(diào)整本年利潤(rùn)
17樓
2022-11-16 11:15:00
全部回復(fù)
馬老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 糊涂的翅膀 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，我這個(gè)月繳納了稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280并抵扣了 做了分錄如下: 借:管理費(fèi)用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅金 減免稅額 280 貸:管理費(fèi)用280 這樣我需要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄嗎？ 借 本年利潤(rùn) 280 貸 管理費(fèi)用 280 借 管理費(fèi)用 280 貸 本年利潤(rùn) 280 需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)還是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
這個(gè)需要的，不過(guò)軟件的話一般都是自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，
18樓
2022-11-16 12:20:24
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 憂傷的小螞蟻 發(fā)表的提問(wèn)：
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)拿什么做賬呢
你好！不用的，結(jié)轉(zhuǎn)的不用原始單據(jù)
19樓
2022-11-16 13:13:17
全部回復(fù)
憂傷的小螞蟻：回復(fù)宋生老師 直接用記賬憑證填寫(xiě)分錄就可以了嗎？附件寫(xiě)0？
2022-11-16 13:32:35
宋生老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻你好！是的。這個(gè)本身不需要附件
2022-11-16 13:45:59
憂傷的小螞蟻：回復(fù)宋生老師 @宋老師:那結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，在資產(chǎn)負(fù)債表里就是在未分配利潤(rùn)欄里填寫(xiě)負(fù)數(shù)？
2022-11-16 14:04:25
宋生老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻你好！是的。就是這樣的。
2022-11-16 14:33:30
憂傷的小螞蟻：回復(fù)宋生老師 @宋老師:那我的會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，就直接寫(xiě)借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用，還用不用在做分錄轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
2022-11-16 15:01:15
宋生老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻你好！不用。年底再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
2022-11-16 15:15:35
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 酷酷的高山 發(fā)表的提問(wèn)：
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)五月份的時(shí)候管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)了100元，已經(jīng)結(jié)賬出報(bào)表，應(yīng)該怎么調(diào)賬？
您好 請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用是有100的期末數(shù)嗎
20樓
2022-11-16 14:13:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)用三欄式明細(xì)賬怎么登記
計(jì)入管理費(fèi)用貸方，本年利潤(rùn)借方
21樓
2022-11-16 18:48:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 年輕的手套 發(fā)表的提問(wèn)：
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的T型賬戶(hù)具體該怎么做？
你好，期初余額0，本期借方填寫(xiě)管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額，貸方填寫(xiě)本期結(jié)轉(zhuǎn)的金額，期末余額0
22樓
2022-11-16 19:18:35
全部回復(fù)
年輕的手套：回復(fù)鄒老師 是這樣嗎
2022-11-16 19:50:42
鄒老師：回復(fù)年輕的手套你好，是的，是這樣的
2022-11-16 20:17:01
年輕的手套：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師
2022-11-16 20:45:33
鄒老師：回復(fù)年輕的手套不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-16 21:14:33
辜老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 渡口 發(fā)表的提問(wèn)：
本月沒(méi)有收入 ，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)借 本年利潤(rùn)22874 貸 管理費(fèi)用 工資22559 管理費(fèi)用 其他280 財(cái)務(wù)費(fèi)用35本期利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)是借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)22874 貸 本年利潤(rùn) 22874嗎？
是的，你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的
23樓
2022-11-16 19:28:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
月底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)做會(huì)計(jì)分錄，為什么期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的借方為本年利潤(rùn)？
發(fā)生時(shí) 借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn) 借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用等科目
24樓
2022-11-16 19:36:59
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 大鏡框 發(fā)表的提問(wèn)：
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：本年利潤(rùn) 23516.72 貸：管理費(fèi)用 23516.72 ，為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的時(shí)候，分錄為 借：本年利潤(rùn) -23516.72 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -23516.72； 為什么不寫(xiě)成 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 23516.72 貸：本年利潤(rùn) 23516.72？？
你好，因?yàn)槔麧?rùn)分配――未分配利潤(rùn)默認(rèn)貸方余額的
25樓
2022-11-20 19:01:15
全部回復(fù)
大鏡框：回復(fù)徐阿富老師 還是有些不明白，能幫我詳細(xì)講解一下嗎？
2022-11-20 19:23:13
大鏡框：回復(fù)徐阿富老師 為什么負(fù)數(shù)填寫(xiě)？
2022-11-20 19:39:08
徐阿富老師：回復(fù)大鏡框你好，因?yàn)樵诮璺搅?，但是系統(tǒng)默認(rèn)是貸方的，所以貸方負(fù)數(shù)表示借方
2022-11-20 20:08:04
大鏡框：回復(fù)徐阿富老師 如果是手工記賬的時(shí)候，利潤(rùn)分配寫(xiě)借方正數(shù)也可以是嗎？
2022-11-20 20:33:00
徐阿富老師：回復(fù)大鏡框你好，恩，手工可以的沒(méi)問(wèn)題
2022-11-20 20:51:01
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 147 發(fā)表的提問(wèn)：
管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在想把管理費(fèi)用調(diào)整到成本成本，怎么做分錄了？
你好！你借成本 貸管理費(fèi)用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)
26樓
2022-11-20 19:07:04
全部回復(fù)
147：回復(fù)宋生老師 老師這樣對(duì)嗎？
2022-11-20 19:24:47
宋生老師：回復(fù)147你好!其實(shí)可以不用做第一個(gè)分錄。
2022-11-20 19:43:56
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 飛飛魚(yú) 發(fā)表的提問(wèn)：
本月只有管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸 本年利潤(rùn)
您好！不用。這個(gè)年底做
27樓
2022-11-20 19:25:00
全部回復(fù)
飛飛魚(yú)：回復(fù)宋生老師 年底做也可以，每月做也可以，對(duì)嗎？
2022-11-20 19:48:19
宋生老師：回復(fù)飛飛魚(yú)您好！是的。 但是一般都是年底做的多
2022-11-20 20:01:06
飛飛魚(yú)：回復(fù)宋生老師 那我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做對(duì)了嗎
2022-11-20 20:12:04
宋生老師：回復(fù)飛飛魚(yú)您好！是的。對(duì)的。
2022-11-20 20:34:09
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 夏 發(fā)表的提問(wèn)：
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用，借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用--社保費(fèi) 這個(gè)分錄正常嗎
你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
28樓
2022-11-21 16:59:53
全部回復(fù)
夏：回復(fù)郭老師 這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益正常嗎
2022-11-21 17:11:11
郭老師：回復(fù)夏你好，這個(gè)是正常的。
2022-11-21 17:38:50
夏：回復(fù)郭老師 為什么其他的管理費(fèi)用都在貸方，只有這個(gè)社保費(fèi)在借方呢
2022-11-21 18:00:32
郭老師：回復(fù)夏你好，你上面發(fā)的是代發(fā)。
2022-11-21 18:19:02
郭老師：回復(fù)夏你上面發(fā)的是貸方 發(fā)生額在借方結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，不應(yīng)該再貸方嗎？
2022-11-21 18:44:52
夏：回復(fù)郭老師 哦，最開(kāi)始說(shuō)錯(cuò)了。結(jié)轉(zhuǎn)損益，社保費(fèi)在借方不正常是吧
2022-11-21 18:58:15
郭老師：回復(fù)夏發(fā)生額在借方怎么不可以 管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-11-21 19:19:33
郭老師：回復(fù)夏借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-11-21 19:46:22
夏：回復(fù)郭老師 老師，4方軟件，紅沖前月憑證在哪紅沖
2022-11-21 20:11:51
郭老師：回復(fù)夏你的金額加上一個(gè)-這個(gè)符號(hào)不行嗎？
2022-11-21 20:22:59
夏：回復(fù)郭老師 直接按鍵沖紅比較好
2022-11-21 20:38:09
郭老師：回復(fù)夏不好意思，這種沒(méi)試過(guò)。
2022-11-21 21:07:02
夏：回復(fù)郭老師 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人(個(gè)人承擔(dān)部分)
2022-11-21 21:26:36
夏：回復(fù)郭老師 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分是哪些呢
2022-11-21 21:40:50
郭老師：回復(fù)夏你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金等。
2022-11-21 22:07:28
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 自覺(jué)的烏冬面 發(fā)表的提問(wèn)：
收入收益，費(fèi)用支出 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄
一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金： 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益： 凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤(rùn) 凈損失的： 借：本年利潤(rùn) 貸：投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配： 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果是虧損： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
29樓
2022-11-21 17:19:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 無(wú)與倫比 發(fā)表的提問(wèn)：
2016年 有比會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-社保 11000 貸：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 11000；因?yàn)檐浖Y(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題，貸方的數(shù)據(jù)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到，導(dǎo)致本年利潤(rùn)虛增了11000，那么在2017年該怎樣做調(diào)整分錄啊
你好，這個(gè)不是做調(diào)整分錄的問(wèn)題，而是你軟件問(wèn)題，你需要把管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到借方負(fù)數(shù)
30樓
2022-11-21 17:43:44
全部回復(fù)
無(wú)與倫比：回復(fù)鄒老師 上年度的稅務(wù)帳 是兼職會(huì)計(jì)做的 有這個(gè)情況 現(xiàn)在 我是要做一筆調(diào)整啊 不然那個(gè)本年利潤(rùn)就不對(duì)啊
2022-11-21 18:06:53
鄒老師：回復(fù)無(wú)與倫比你分錄并沒(méi)有錯(cuò)誤，只是軟件識(shí)別不了而已
2022-11-21 18:18:46
無(wú)與倫比：回復(fù)鄒老師 我知道沒(méi)有錯(cuò) 但是在進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候 就發(fā)現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去 導(dǎo)致本年利潤(rùn)也有問(wèn)題 現(xiàn)在之前的會(huì)計(jì)聯(lián)系不上了 那這邊這個(gè)就不管他了嗎
2022-11-21 18:33:51
鄒老師：回復(fù)無(wú)與倫比你好，你需要調(diào)整你報(bào)表數(shù)據(jù)
2022-11-21 18:44:53
無(wú)與倫比：回復(fù)鄒老師 老師 不太明白 這個(gè)怎么調(diào)整
2022-11-21 19:07:47
鄒老師：回復(fù)無(wú)與倫比你好，因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，你需要調(diào)整你報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)，使得這個(gè)金額成為結(jié)轉(zhuǎn)之后的金額
2022-11-21 19:34:57
無(wú)與倫比：回復(fù)鄒老師 問(wèn)題是現(xiàn)在帳在年初的時(shí)候也已經(jīng)按照之前的數(shù)據(jù)建賬了 現(xiàn)在也改不到 實(shí)在不明白這個(gè)怎么調(diào)整 才能一致
2022-11-21 19:52:54
鄒老師：回復(fù)無(wú)與倫比你好，你需要錄入正確的期初未分配利潤(rùn)，然后建賬，錄入今年的分錄
2022-11-21 20:06:48
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