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管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄
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吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ dream夢- 發(fā)表的提問：
（1）結(jié)轉(zhuǎn)損益是 借本年利潤 95910 貸 管理費用 95910 （2）結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 第一個分錄利潤在借方應(yīng)該是虧損啊 分錄應(yīng)該是借 本年利潤 95910 貸 利潤分配 95910
你好，這上面的分錄是對的，結(jié)轉(zhuǎn)費用就是虧損的。
16樓
2022-11-16 09:51:16
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 古風(fēng)之悅 發(fā)表的提問：
調(diào)整2017年管理費用是在結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤之前出調(diào)整分錄，還是在結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤憑證之后
你好，差錯更正，應(yīng)在未結(jié)轉(zhuǎn)之前調(diào)整，否則調(diào)整 后還要再調(diào)整本年利潤
17樓
2022-11-16 11:15:00
全部回復(fù)
馬老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 糊涂的翅膀 發(fā)表的提問：
你好，我這個月繳納了稅控盤服務(wù)費280并抵扣了 做了分錄如下: 借:管理費用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅金 減免稅額 280 貸:管理費用280 這樣我需要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄嗎？ 借 本年利潤 280 貸 管理費用 280 借 管理費用 280 貸 本年利潤 280 需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)還是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
這個需要的，不過軟件的話一般都是自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，
18樓
2022-11-16 12:20:24
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 憂傷的小螞蟻 發(fā)表的提問：
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤拿什么做賬呢
你好！不用的，結(jié)轉(zhuǎn)的不用原始單據(jù)
19樓
2022-11-16 13:13:17
全部回復(fù)
憂傷的小螞蟻：回復(fù)宋生老師 直接用記賬憑證填寫分錄就可以了嗎？附件寫0？
2022-11-16 13:43:13
宋生老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻你好！是的。這個本身不需要附件
2022-11-16 14:11:49
憂傷的小螞蟻：回復(fù)宋生老師 @宋老師:那結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，在資產(chǎn)負(fù)債表里就是在未分配利潤欄里填寫負(fù)數(shù)？
2022-11-16 14:27:28
宋生老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻你好！是的。就是這樣的。
2022-11-16 14:45:17
憂傷的小螞蟻：回復(fù)宋生老師 @宋老師:那我的會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)的時候，就直接寫借：本年利潤 貸：管理費用，還用不用在做分錄轉(zhuǎn)到未分配利潤？
2022-11-16 15:10:01
宋生老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻你好！不用。年底再轉(zhuǎn)到利潤分配
2022-11-16 15:38:57
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 酷酷的高山 發(fā)表的提問：
今年審計發(fā)現(xiàn)五月份的時候管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時少結(jié)轉(zhuǎn)了100元，已經(jīng)結(jié)賬出報表，應(yīng)該怎么調(diào)賬？
您好 請問管理費用是有100的期末數(shù)嗎
20樓
2022-11-16 14:13:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤用三欄式明細(xì)賬怎么登記
計入管理費用貸方，本年利潤借方
21樓
2022-11-16 18:48:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 年輕的手套 發(fā)表的提問：
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的T型賬戶具體該怎么做？
你好，期初余額0，本期借方填寫管理費用本期借方發(fā)生額，貸方填寫本期結(jié)轉(zhuǎn)的金額，期末余額0
22樓
2022-11-16 19:18:35
全部回復(fù)
年輕的手套：回復(fù)鄒老師 是這樣嗎
2022-11-16 19:50:25
鄒老師：回復(fù)年輕的手套你好，是的，是這樣的
2022-11-16 20:12:33
年輕的手套：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師
2022-11-16 20:26:03
鄒老師：回復(fù)年輕的手套不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-16 20:53:58
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 渡口 發(fā)表的提問：
本月沒有收入 ，結(jié)轉(zhuǎn)損益時借 本年利潤22874 貸 管理費用 工資22559 管理費用 其他280 財務(wù)費用35本期利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)是借 利潤分配 未分配利潤22874 貸 本年利潤 22874嗎？
是的，你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的
23樓
2022-11-16 19:28:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
月底結(jié)轉(zhuǎn)利潤做會計分錄，為什么期間費用結(jié)轉(zhuǎn)的借方為本年利潤？
發(fā)生時 借；管理費用等科目 貸；銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn) 借；本年利潤 貸；管理費用等科目
24樓
2022-11-16 19:36:59
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 大鏡框 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：本年利潤 23516.72 貸：管理費用 23516.72 ，為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候，分錄為 借：本年利潤 -23516.72 貸：利潤分配-未分配利潤 -23516.72； 為什么不寫成 借：利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸：本年利潤 23516.72？？
你好，因為利潤分配――未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
25樓
2022-11-20 19:01:15
全部回復(fù)
大鏡框：回復(fù)徐阿富老師 還是有些不明白，能幫我詳細(xì)講解一下嗎？
2022-11-20 19:24:57
大鏡框：回復(fù)徐阿富老師 為什么負(fù)數(shù)填寫？
2022-11-20 19:54:49
徐阿富老師：回復(fù)大鏡框你好，因為在借方了，但是系統(tǒng)默認(rèn)是貸方的，所以貸方負(fù)數(shù)表示借方
2022-11-20 20:12:43
大鏡框：回復(fù)徐阿富老師 如果是手工記賬的時候，利潤分配寫借方正數(shù)也可以是嗎？
2022-11-20 20:36:54
徐阿富老師：回復(fù)大鏡框你好，恩，手工可以的沒問題
2022-11-20 20:58:37
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 147 發(fā)表的提問：
管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，現(xiàn)在想把管理費用調(diào)整到成本成本，怎么做分錄了？
你好！你借成本 貸管理費用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)
26樓
2022-11-20 19:07:04
全部回復(fù)
147：回復(fù)宋生老師 老師這樣對嗎？
2022-11-20 19:27:07
宋生老師：回復(fù)147你好!其實可以不用做第一個分錄。
2022-11-20 19:42:06
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 飛飛魚 發(fā)表的提問：
本月只有管理費用，結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸 管理費用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤分配～未分配利潤 貸 本年利潤
您好！不用。這個年底做
27樓
2022-11-20 19:25:00
全部回復(fù)
飛飛魚：回復(fù)宋生老師 年底做也可以，每月做也可以，對嗎？
2022-11-20 19:44:26
宋生老師：回復(fù)飛飛魚您好！是的。 但是一般都是年底做的多
2022-11-20 20:05:24
飛飛魚：回復(fù)宋生老師 那我這個會計分錄做對了嗎
2022-11-20 20:17:53
宋生老師：回復(fù)飛飛魚您好！是的。對的。
2022-11-20 20:37:59
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 夏 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用，借:本年利潤 貸:管理費用--社保費 這個分錄正常嗎
你好，這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
28樓
2022-11-21 16:59:53
全部回復(fù)
夏：回復(fù)郭老師 這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益正常嗎
2022-11-21 17:19:01
郭老師：回復(fù)夏你好，這個是正常的。
2022-11-21 17:47:33
夏：回復(fù)郭老師 為什么其他的管理費用都在貸方，只有這個社保費在借方呢
2022-11-21 18:02:03
郭老師：回復(fù)夏你好，你上面發(fā)的是代發(fā)。
2022-11-21 18:17:17
郭老師：回復(fù)夏你上面發(fā)的是貸方 發(fā)生額在借方結(jié)轉(zhuǎn)的時候，不應(yīng)該再貸方嗎？
2022-11-21 18:40:41
夏：回復(fù)郭老師 哦，最開始說錯了。結(jié)轉(zhuǎn)損益，社保費在借方不正常是吧
2022-11-21 19:03:00
郭老師：回復(fù)夏發(fā)生額在借方怎么不可以 管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-11-21 19:29:13
郭老師：回復(fù)夏借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-11-21 19:55:06
夏：回復(fù)郭老師 老師，4方軟件，紅沖前月憑證在哪紅沖
2022-11-21 20:07:30
郭老師：回復(fù)夏你的金額加上一個-這個符號不行嗎？
2022-11-21 20:26:32
夏：回復(fù)郭老師 直接按鍵沖紅比較好
2022-11-21 20:51:25
郭老師：回復(fù)夏不好意思，這種沒試過。
2022-11-21 21:02:24
夏：回復(fù)郭老師 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：現(xiàn)金 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人(個人承擔(dān)部分)
2022-11-21 21:27:05
夏：回復(fù)郭老師 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分是哪些呢
2022-11-21 21:39:47
郭老師：回復(fù)夏你好，個人負(fù)擔(dān)的社保公積金等。
2022-11-21 22:05:30
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 自覺的烏冬面 發(fā)表的提問：
收入收益，費用支出 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄
一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入： 借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸：本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金： 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出 所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益： 凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤 凈損失的： 借：本年利潤 貸：投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配： 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 如果是虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
29樓
2022-11-21 17:19:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 無與倫比 發(fā)表的提問：
2016年 有比會計分錄：借：管理費用-社保 11000 貸：管理費用-工會經(jīng)費 11000；因為軟件結(jié)轉(zhuǎn)問題，貸方的數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到，導(dǎo)致本年利潤虛增了11000，那么在2017年該怎樣做調(diào)整分錄啊
你好，這個不是做調(diào)整分錄的問題，而是你軟件問題，你需要把管理費用——工會經(jīng)費調(diào)整到借方負(fù)數(shù)
30樓
2022-11-21 17:43:44
全部回復(fù)
無與倫比：回復(fù)鄒老師 上年度的稅務(wù)帳 是兼職會計做的 有這個情況 現(xiàn)在 我是要做一筆調(diào)整啊 不然那個本年利潤就不對啊
2022-11-21 18:04:15
鄒老師：回復(fù)無與倫比你分錄并沒有錯誤，只是軟件識別不了而已
2022-11-21 18:22:02
無與倫比：回復(fù)鄒老師 我知道沒有錯 但是在進行所得稅匯算清繳的時候 就發(fā)現(xiàn)這個費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去 導(dǎo)致本年利潤也有問題 現(xiàn)在之前的會計聯(lián)系不上了 那這邊這個就不管他了嗎
2022-11-21 18:36:19
鄒老師：回復(fù)無與倫比你好，你需要調(diào)整你報表數(shù)據(jù)
2022-11-21 19:01:28
無與倫比：回復(fù)鄒老師 老師 不太明白 這個怎么調(diào)整
2022-11-21 19:19:14
鄒老師：回復(fù)無與倫比你好，因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，你需要調(diào)整你報表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)，使得這個金額成為結(jié)轉(zhuǎn)之后的金額
2022-11-21 19:41:26
無與倫比：回復(fù)鄒老師 問題是現(xiàn)在帳在年初的時候也已經(jīng)按照之前的數(shù)據(jù)建賬了 現(xiàn)在也改不到 實在不明白這個怎么調(diào)整 才能一致
2022-11-21 19:53:38
鄒老師：回復(fù)無與倫比你好，你需要錄入正確的期初未分配利潤，然后建賬，錄入今年的分錄
2022-11-21 20:11:20

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