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juan：回復(fù)莊老師 負(fù)數(shù)? 就不是本年利潤借方增加嗎？

莊老師：回復(fù)juan你好，管理費(fèi)用在借方余額，要貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方，如果相反，管理費(fèi)用在貸方（可以用借方負(fù)數(shù)）

juan：回復(fù)莊老師 正常 管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 應(yīng)該是? 借：本年利潤 貸管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 對(duì)嗎

juan：回復(fù)莊老師 管理費(fèi)用月末余額在借方，（如100） 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的借方 （100） 對(duì)嗎？

juan：回復(fù)莊老師 管理費(fèi)用在余額借方200元， 要以-200元結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方 以-200元顯示？

莊老師：回復(fù)juan你好，借本年利潤200，貸管理費(fèi)用200。直接這樣就可以，

郭老師：回復(fù)香雪利潤是影響的，不影響你交所。

香雪：回復(fù)郭老師 年度余額表里面本年利潤和我生成的利潤表本年利潤不一致

郭老師：回復(fù)香雪你好，其他收益是不是你自己增加上的？

香雪：回復(fù)郭老師 是的，我調(diào)整了科目后，余額表中本年利潤和生成報(bào)表本年利潤差額正好是我這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還的數(shù)額，什么原因呢我科目做錯(cuò)了嗎

郭老師：回復(fù)香雪你看下你的抽其他收益是不是還有余額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

郭老師：回復(fù)香雪你自己增加的這些科目啊，最好不要增加，尤其是損益類的科目，你的到時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表你都不好申報(bào)。

郭老師：回復(fù)香雪你能反結(jié)賬修改的話，把這個(gè)其他收益放到營業(yè)外收入里。

凡：回復(fù)王雁鳴老師 借：利潤分配—未分配利潤 97434.3 貸：本年利潤 97434.3 這代表本年利潤還增加了？

王雁鳴老師：回復(fù)凡您好，是的，最后的本年利潤余額是0。

凡：回復(fù)王雁鳴老師 借：本年利潤 97434.30 貸：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)97434.30 之后 借：利潤分配—未分配利潤 97434.3 貸：本年利潤 97434.3 等于期末余額本年利潤為0是吧

王雁鳴老師：回復(fù)凡您好，是的。

yoyomen：回復(fù)莊老師 既然是借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

yoyomen：回復(fù)莊老師 到底在本年利潤借方 還是貸方

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，貸方是本年利潤的，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，

yoyomen：回復(fù)莊老師 結(jié)轉(zhuǎn)不都在借方嗎？為什么這個(gè)在貸方呢？

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，收到利息收入，借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸本年利潤，你再理解一下，看是不是

yoyomen：回復(fù)莊老師 是啊 但我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候其他都結(jié)轉(zhuǎn)在借方呢

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，這個(gè)沒有沖突，

莊老師：回復(fù)yoyomen按照科目在借貸方來結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

yoyomen：回復(fù)莊老師 再問個(gè)問題 上個(gè)月報(bào)關(guān)后出口貨物收匯結(jié)匯后 報(bào)關(guān)后通過銀行結(jié)匯少了65美金按照實(shí)際結(jié)匯來的金額開了普票入賬 填增值稅減免稅申報(bào)表也按實(shí)際結(jié)匯金額填寫這樣有問題嗎？

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，這個(gè)是另外一個(gè)問題，另外提問，怕誤導(dǎo)你。

yoyomen：回復(fù)莊老師 可以私聊嗎

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，對(duì)不起，對(duì)出口報(bào)稅不很熟悉，怕誤導(dǎo)你

yoyomen：回復(fù)莊老師 謝謝

yoyomen：回復(fù)莊老師 老師比如我的應(yīng)收賬款是2000 實(shí)收應(yīng)行進(jìn)賬是1800 200手續(xù)費(fèi) 那我主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn) 怎么轉(zhuǎn) 是1800還是2000

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，手續(xù)費(fèi)200元作為財(cái)務(wù)費(fèi)用，

yoyomen：回復(fù)莊老師 借銀行存款?? 財(cái)務(wù)費(fèi)用?? 貸主營業(yè)務(wù)收入? 這樣寫嗎？

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，借銀行存款 1800 財(cái)務(wù)費(fèi)用 200 貸應(yīng)收賬款2000

yoyomen：回復(fù)莊老師 怎么把銀行存款轉(zhuǎn)入主營業(yè)收入的分錄怎么表示

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅

yoyomen：回復(fù)莊老師 主營業(yè)務(wù)收入是2000嗎？

yoyomen：回復(fù)莊老師 實(shí)際只有1800為什么寫2000

莊老師：回復(fù)yoyomen你好，那增值稅也要計(jì)算

心簡單，世界就簡單：回復(fù)郭老師 是的

郭老師：回復(fù)心簡單，世界就簡單你沒有成本嗎？如果沒有的借本年利潤114788.35貸利潤分配

心簡單，世界就簡單：回復(fù)郭老師 沒有，只有管理費(fèi)用

郭老師：回復(fù)心簡單，世界就簡單那就做上面的分錄

凡：回復(fù)江老師 借：本年利潤 97434.30 貸：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)97434.30 之后 借：利潤分配—未分配利潤 97434.3 貸：本年利潤 97434.3 等于期末余額本年利潤為0是吧

江老師：回復(fù)凡是這樣的，本年利潤結(jié)平了

凡：回復(fù)江老師 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄是固定的嗎？ 借：利潤分配—未分配利潤 貸：本年利潤

江老師：回復(fù)凡根據(jù)本年利潤的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的數(shù)據(jù)

坐看云起：回復(fù)宋生老師 老師，我剛才又看了看，我的明細(xì)賬里的管理費(fèi)用金額也是正確的，就是總賬里的管理費(fèi)用多了380（我是按本月實(shí)際發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)的），必須要全部調(diào)整嗎？我只是多沖了一筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄，有沒有別 的調(diào)整方法？

坐看云起：回復(fù)宋生老師 要是必須沖回，老師，分錄怎么做？謝謝您！

宋生老師：回復(fù)坐看云起您好！不明白你的意思。正常來說總賬是根據(jù)明細(xì)賬來的。這2個(gè)應(yīng)該完全對(duì)的上。而且這2個(gè)跟憑證有沒有錯(cuò)沒關(guān)系，是你登總賬的時(shí)候搞錯(cuò)了嗎？

坐看云起：回復(fù)宋生老師 老師，我再敘述一下我的問題，我3月份沖2月份多提的費(fèi)用的時(shí)候連同多結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤一塊沖回了，這樣我的管理費(fèi)用明細(xì)賬借方貸方各有一個(gè)紅字380，那么本月累計(jì)數(shù)是對(duì)的，但是這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)，因?yàn)楸灸昀麧櫠嘟Y(jié)轉(zhuǎn)的380已經(jīng)紅字沖回，所有我是按實(shí)際發(fā)生額1000結(jié)轉(zhuǎn)的額，這樣我的管理費(fèi)用總賬里就是匯總了本月的1000，那么加上上個(gè)月的余額，累計(jì)數(shù)比明細(xì)賬里的就多了380.這么說不知您明白否？順便問一下：如果管理費(fèi)用本月借方貸方分別有數(shù)據(jù)380，月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？還用不用結(jié)轉(zhuǎn)？

宋生老師：回復(fù)坐看云起您好！ 我明白你說的額，你之前月份多結(jié)轉(zhuǎn)了380，那么你這個(gè)月就沖減之前多結(jié)轉(zhuǎn)的那一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。不知道你能不能明白。 要結(jié)轉(zhuǎn)，各自結(jié)轉(zhuǎn)各自的。 借本年利潤 貸管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸本年利潤。