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管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄
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吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 度度 發(fā)表的提問:
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄嗎
要的
106樓
2022-12-20 05:51:53
全部回復(fù)
度度:回復(fù)吳月柳 每個月做完在結(jié)賬完,再做一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 如果虧損的話
2022-12-20 06:29:01
吳月柳:回復(fù)度度是的
2022-12-20 06:52:14
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎樣做會計分錄
借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤。?;蛘呦喾?/div>
107樓
2022-12-20 05:58:46
全部回復(fù)
回復(fù)愛笑的流沙借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤。?;蛘呦喾?/div>
2022-12-20 06:46:26
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 風(fēng)趣的背包 發(fā)表的提問:
在建期間發(fā)生了費用,,手續(xù)費,管理費等,,還在修建期。。請問需要將2016年的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤里面嗎? 要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,可以2017年1月來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?(2016忘記結(jié)轉(zhuǎn)了)
需要結(jié)轉(zhuǎn)的 只能是補結(jié)轉(zhuǎn)了
108樓
2022-12-20 06:06:00
全部回復(fù)
風(fēng)趣的背包:回復(fù)鄒老師
2022-12-20 06:21:20
鄒老師:回復(fù)風(fēng)趣的背包
2022-12-20 06:45:37
風(fēng)趣的背包:回復(fù)鄒老師 先結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)月的收入、費用。。。在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?先后順序會不會影響數(shù)據(jù)呢
2022-12-20 07:03:21
鄒老師:回復(fù)風(fēng)趣的背包是的,沒有做這個,是無法結(jié)轉(zhuǎn)的,總體是不影響數(shù)據(jù)的
2022-12-20 07:23:59
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問:
老師我想問下,我發(fā)現(xiàn)2018年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯誤了,錯誤的分錄是借:本年利潤 貸:銷售費用 正確的分錄應(yīng)該是借:本年利潤 貸:管理費用 財務(wù)費用 那我今年調(diào)賬的時候分錄怎么做呢?
你是手工結(jié)轉(zhuǎn)的,還是軟件做賬的
109樓
2022-12-21 05:25:05
全部回復(fù)
張張:回復(fù)辜老師 我是軟件做的,用友
2022-12-21 05:56:20
張張:回復(fù)辜老師 就是去年年底的錯誤的分錄是借:應(yīng)收賬款 貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后我今年調(diào)賬的話我直接紅字錯誤的分錄,再填一筆正確的分錄是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款對吧
2022-12-21 06:25:39
張張:回復(fù)辜老師 去年年底還有一筆錯誤的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 正確的分錄應(yīng)該是 借:管理費用-工資 貸:銀行存款 ,那今年我調(diào)整分錄是這樣寫嗎 借:以前年度損益調(diào)整--管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這樣對嗎?
2022-12-21 06:37:54
辜老師:回復(fù)張張第一筆錯誤,可以直接調(diào)整,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款 第二筆是這樣調(diào)整的
2022-12-21 06:56:02
張張:回復(fù)辜老師 嗯好的,那去年底的本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了,我今年要怎么調(diào)呢?
2022-12-21 07:11:10
張張:回復(fù)辜老師 去年錯誤的分錄是借:本年利潤 貸:銷售費用 正確的應(yīng)該是:借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 ,那我今年如果調(diào)呢
2022-12-21 07:34:33
辜老師:回復(fù)張張你錯誤結(jié)轉(zhuǎn)的話,你看一下你去年的銷售費用、財務(wù)費用是有余額
2022-12-21 07:54:02
張張:回復(fù)辜老師 是沒有余額的,錯誤的分錄是借:本年利潤 11880 貸:銷售費用 11880 通過分錄調(diào)整,正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該是 借:本年利潤 貸:銷售費用11880 管理費用13200 財務(wù)費用 22 今年調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄的話要怎么做分錄呢
2022-12-21 08:16:25
辜老師:回復(fù)張張你沒有余額的話,你應(yīng)該沒有結(jié)轉(zhuǎn)錯誤呀,只要銷售費用、管理費用、財務(wù)費用科目余額表期末沒有余額,那就沒有結(jié)轉(zhuǎn)錯誤
2022-12-21 08:30:55
張張:回復(fù)辜老師 問題是就轉(zhuǎn)了銷售費用,管理費用跟財務(wù)費用都沒轉(zhuǎn)到本年利潤,那今年怎么調(diào)呢
2022-12-21 08:44:33
辜老師:回復(fù)張張你這個沒法調(diào)整的額,要返回到上年度去更正的
2022-12-21 09:08:15
小梅老師
職稱:初級會計師
4.95
解題: 0.2w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問:
快賬記賬的時候,如何修改會計年度?我在記2018年賬的時候,記了一筆管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)的時候把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤了。
你好 我在記2018年賬的時候,記了一筆管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)的時候把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤了。 你這個是對了的啊
110樓
2022-12-21 05:50:43
全部回復(fù)
上善若水:回復(fù)小梅老師 好的,知道了,呵呵
2022-12-21 06:26:45
小梅老師:回復(fù)上善若水滿意請給五星好評,祝你生活愉快!
2022-12-21 06:47:06
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 錦年不遇是流年 發(fā)表的提問:
一、12月結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:主營業(yè)務(wù)收入357826.55 貸: 主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 財務(wù)費用 共計311405.82 本年利潤46480.73 二、根據(jù)這個只需要把46480.73結(jié)轉(zhuǎn)為 借:本年利潤46480.73 借:利潤分配——未分配利潤46480.73
你全年累計本年利潤是多少 第二個得看年末余額
111樓
2022-12-21 06:06:00
全部回復(fù)
錦年不遇是流年:回復(fù)郭老師 全年累計的是凈利潤嗎?年末余額指的是什么?
2022-12-21 06:18:00
郭老師:回復(fù)錦年不遇是流年你好 是的 本年利潤這個科目的余額
2022-12-21 06:39:24
錦年不遇是流年:回復(fù)郭老師 12月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)完 本年利潤貸方46480.73 凈利潤本年累計數(shù)為5215.97
2022-12-21 06:50:13
郭老師:回復(fù)錦年不遇是流年這兩個應(yīng)該是一樣的才對
2022-12-21 07:14:39
郭老師:回復(fù)錦年不遇是流年本年利潤的貸方全年余額是46480.73?
2022-12-21 07:28:30
錦年不遇是流年:回復(fù)郭老師 我上個月的凈利潤是負(fù)數(shù)
2022-12-21 07:54:31
郭老師:回復(fù)錦年不遇是流年不管上個月,就看本年累計的本年利潤余額是多少。
2022-12-21 08:21:59
錦年不遇是流年:回復(fù)郭老師 本年累計的凈利潤利潤余額是 5215.97 我分錄就寫這個數(shù)字嗎?
2022-12-21 08:34:19
郭老師:回復(fù)錦年不遇是流年你好,是的,
2022-12-21 08:53:33
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 蒙蒙 發(fā)表的提問:
年底了,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)為未分配利潤會計分錄怎么做?(本年利潤為正數(shù))
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤
112樓
2022-12-22 05:03:32
全部回復(fù)
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 蔓~靑蘿 發(fā)表的提問:
請問管理費用和銷售費用為什么不能一次性結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,要分幾次結(jié)轉(zhuǎn)啊
一般是一次性結(jié)轉(zhuǎn)就行了,但有時轉(zhuǎn)完后再做憑證的話就有多次結(jié)轉(zhuǎn)的情況
113樓
2022-12-22 05:27:22
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
月末財務(wù)費用和管理費用 這兩個是不是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤里面去。還有其它科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
你好,收入、支出類科目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目里
114樓
2022-12-22 05:38:30
全部回復(fù)
葉子:回復(fù)徐阿富老師 主營業(yè)務(wù)收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是嗎
2022-12-22 05:50:14
徐阿富老師:回復(fù)葉子你好,是的,收入也轉(zhuǎn),支出也轉(zhuǎn)。
2022-12-22 06:04:16
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 蔡玉琴 發(fā)表的提問:
老師,我昨天發(fā)你的兩憑證,麻煩看看第一張我根據(jù)你說的收益充減財務(wù)費用在貸方用藍字但第二張結(jié)轉(zhuǎn)的,我是要把財務(wù)費用貸方余額2832.85和原借方余額管理費用69269.43一起結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這怎寫憑證
財務(wù)費用在貸方的發(fā)生額,你放到借方負(fù)數(shù)。
115樓
2022-12-22 06:03:00
全部回復(fù)
郭老師:回復(fù)蔡玉琴結(jié)轉(zhuǎn)的時候借方正數(shù)減去負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2022-12-22 06:45:42
蔡玉琴:回復(fù)郭老師 我這樣寫可以嗎借本年利潤66436.58,財務(wù)費用負(fù)2832.85貸管理費用69269.43對嗎
2022-12-22 07:14:45
郭老師:回復(fù)蔡玉琴你是軟件做賬還是手工的?
2022-12-22 07:29:07
蔡玉琴:回復(fù)郭老師 手工做的
2022-12-22 07:49:10
郭老師:回復(fù)蔡玉琴你可以這么做的。
2022-12-22 08:00:32
蔡玉琴:回復(fù)郭老師 那我把結(jié)轉(zhuǎn)的財務(wù)費用借方余額紅字寫貸方是不是一樣呢
2022-12-22 08:24:09
郭老師:回復(fù)蔡玉琴不對 本來就是貸方負(fù)數(shù) 你這個相當(dāng)于沒結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-22 08:46:40
蔡玉琴:回復(fù)郭老師 老師,我的貸方余額藍字財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到借方應(yīng)負(fù)數(shù),但結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤正常是貸方所以我用紅字,這樣我的科目匯總表借貸是平的,像你說的就不平,我都胡了
2022-12-22 09:14:41
郭老師:回復(fù)蔡玉琴發(fā)生的時候你是做在借銀行存款貸財務(wù)費用嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)到借方的話,你第一個分錄不對 借本年利潤66436.58,財務(wù)費用負(fù)2832.85貸管理費用69269.43對嗎 這個分錄應(yīng)該是借本年利潤財務(wù)費用正數(shù)貸管理費用。
2022-12-22 09:35:15
蔡玉琴:回復(fù)郭老師 借方財務(wù)費用正常是藍字嗎
2022-12-22 09:50:51
郭老師:回復(fù)蔡玉琴你好,是的。
2022-12-22 10:02:13
郭老師:回復(fù)蔡玉琴兩種方法如果對了 你的本年利潤才會一致。
2022-12-22 10:12:58
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.6w
引用 @ 彩虹 發(fā)表的提問:
一個剛成立的公司,沒有資產(chǎn)不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個稅,也沒有收入,每個月只有幾百元的費用,月末我將費用計人管理費用一開辦費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對,有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報的。
您好!建議你是什么費用就做什么費用,不要做開辦費。 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
116樓
2022-12-23 05:02:06
全部回復(fù)
彩虹:回復(fù)宋生老師 好的,謝謝!老師那沒漏什么步驟吧!就二步計入費用然后結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是吧!
2022-12-23 05:21:50
宋生老師:回復(fù)彩虹您好!是的。對的。如果沒有別的話就是這樣
2022-12-23 05:45:03
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎樣做會計分錄
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 或者相反分錄
117樓
2022-12-23 05:21:03
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.6w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問:
老師,你幫我看一下,我們公司18年12月到三月底一直沒有收入只有費用,我沒有記管理費用開辦費這個科目都正常記的,管理費用交通費工資類的,每個月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這么做對嗎?
你好!可以的。這樣挺好的。
118樓
2022-12-23 05:28:35
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 江南美 發(fā)表的提問:
老師,企業(yè)籌建期間還沒結(jié)束,月末管理費用一開辦費要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
你好,月末肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的
119樓
2022-12-23 05:38:04
全部回復(fù)
江南美:回復(fù)徐阿富老師 籌建還沒結(jié)束也轉(zhuǎn)?
2022-12-23 05:50:58
江南美:回復(fù)徐阿富老師 那好幾月沒生產(chǎn),那本年利潤不是虧幾百萬?
2022-12-23 06:17:36
徐阿富老師:回復(fù)江南美你好,肯定要轉(zhuǎn)啊,籌建期肯定虧損的呢
2022-12-23 06:44:34
江南美:回復(fù)徐阿富老師
2022-12-23 07:07:39
江南美:回復(fù)徐阿富老師 老師,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)
2022-12-23 07:21:01
江南美:回復(fù)徐阿富老師 我這怎么差異一筆管理費用的數(shù)字,不平。
2022-12-23 07:41:12
江南美:回復(fù)徐阿富老師
2022-12-23 08:05:19
江南美:回復(fù)徐阿富老師 就差335909.07怎么調(diào)?
2022-12-23 08:22:44
徐阿富老師:回復(fù)江南美你好,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后審核記賬,再產(chǎn)生報表
2022-12-23 08:36:03
江南美:回復(fù)徐阿富老師 我已轉(zhuǎn)本年利潤
2022-12-23 09:03:04
徐阿富老師:回復(fù)江南美你好,那是你的報表公式設(shè)置不對,有問題
2022-12-23 09:30:50
江南美:回復(fù)徐阿富老師 剛找了一老會計請教,說要轉(zhuǎn)未分配利潤上。
2022-12-23 09:43:21
徐阿富老師:回復(fù)江南美胡說,未分配利潤不一定要每月轉(zhuǎn)的,年末一次性轉(zhuǎn)也可以,而且,本年利潤和未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表歸集在同一個地方----所有者權(quán)益這里的。我是40年的老財務(wù)總監(jiān),又是大學(xué)授課老師,我老還是他老?哈哈
2022-12-23 10:09:41
江南美:回復(fù)徐阿富老師 那我這負(fù)債表怎么平?
2022-12-23 10:19:41
徐阿富老師:回復(fù)江南美我上面說了,說明你的報表公式是錯的,,你轉(zhuǎn)了本年利潤還是一樣的結(jié)果,不信你試試就知道了
2022-12-23 10:40:21
徐阿富老師:回復(fù)江南美如果已經(jīng)審核記賬了,還是這樣,肯定是報表公式不對
2022-12-23 10:51:48
江南美:回復(fù)徐阿富老師 我報表發(fā)不過來,本幫我看看是不是錯的。
2022-12-23 11:15:12
徐阿富老師:回復(fù)江南美你好,我在外面,你可以先用手工做報表,之后讓你的軟件客服幫你看看
2022-12-23 11:25:21
江南美:回復(fù)徐阿富老師 我是手工做,沒用軟件。手工和軟件我都是新手,所以請教老師的比較多。
2022-12-23 11:49:11
江南美:回復(fù)徐阿富老師 老師我可以用待攤費用一開辦費代替管理費用一開辦費嗎?
2022-12-23 12:17:05
徐阿富老師:回復(fù)江南美你好,可以用長期待攤費用,手工帳的你把管理費用填利潤表里就好啊
2022-12-23 12:30:52
江南美:回復(fù)徐阿富老師 不是長期待攤費用,是待攤費用。
2022-12-23 12:48:24
徐阿富老師:回復(fù)江南美你好,會計準(zhǔn)則沒有待攤費用科目了。
2022-12-23 13:16:35
江南美:回復(fù)徐阿富老師 老師,新會計準(zhǔn)則是待攤費用一開辦費,還是管理費用一開辦費?
2022-12-23 13:41:46
徐阿富老師:回復(fù)江南美小企業(yè)會計準(zhǔn)則是長期待攤費用――開辦費,會計準(zhǔn)則是管理費用――開辦費
2022-12-23 14:00:07
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ??゛Sexy. ????? 發(fā)表的提問:
期末本年利潤為-186953.74元,但是去年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年應(yīng)該怎樣補救,會計分錄應(yīng)該怎樣錄
你好,把去年應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤
120樓
2022-12-23 06:00:00
全部回復(fù)

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