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管理費用結轉本年利潤會計分錄
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吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 度度 發(fā)表的提問:
年末需要結轉本年利潤會計分錄嗎
要的
106樓
2022-12-20 05:51:53
全部回復
度度:回復吳月柳 每個月做完在結賬完,再做一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 如果虧損的話
2022-12-20 06:20:03
吳月柳:回復度度是的
2022-12-20 06:44:27
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結轉本年利潤怎樣做會計分錄
借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤。?;蛘呦喾?/div>
107樓
2022-12-20 05:58:46
全部回復
回復愛笑的流沙借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤。?;蛘呦喾?/div>
2022-12-20 06:42:00
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 風趣的背包 發(fā)表的提問:
在建期間發(fā)生了費用,,手續(xù)費,管理費等,,還在修建期。。請問需要將2016年的本年利潤結轉到本年利潤未分配利潤里面嗎? 要結轉本年利潤的話,可以2017年1月來結轉嗎?(2016忘記結轉了)
需要結轉的 只能是補結轉了
108樓
2022-12-20 06:06:00
全部回復
風趣的背包:回復鄒老師
2022-12-20 06:18:39
鄒老師:回復風趣的背包
2022-12-20 06:32:47
風趣的背包:回復鄒老師 先結轉了當月的收入、費用。。。在結轉本年利潤嗎?先后順序會不會影響數據呢
2022-12-20 06:56:00
鄒老師:回復風趣的背包是的,沒有做這個,是無法結轉的,總體是不影響數據的
2022-12-20 07:16:52
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問:
老師我想問下,我發(fā)現2018年末本年利潤結轉分錄錯誤了,錯誤的分錄是借:本年利潤 貸:銷售費用 正確的分錄應該是借:本年利潤 貸:管理費用 財務費用 那我今年調賬的時候分錄怎么做呢?
你是手工結轉的,還是軟件做賬的
109樓
2022-12-21 05:25:05
全部回復
張張:回復辜老師 我是軟件做的,用友
2022-12-21 05:52:02
張張:回復辜老師 就是去年年底的錯誤的分錄是借:應收賬款 貸銀行存款,正確的應該是借:其他應收款 貸:銀行存款 然后我今年調賬的話我直接紅字錯誤的分錄,再填一筆正確的分錄是借:其他應收款 貸:銀行存款對吧
2022-12-21 06:15:17
張張:回復辜老師 去年年底還有一筆錯誤的分錄是 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 正確的分錄應該是 借:管理費用-工資 貸:銀行存款 ,那今年我調整分錄是這樣寫嗎 借:以前年度損益調整--管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 這樣對嗎?
2022-12-21 06:29:29
辜老師:回復張張第一筆錯誤,可以直接調整,借:其他應收款 貸:應收賬款 第二筆是這樣調整的
2022-12-21 06:47:39
張張:回復辜老師 嗯好的,那去年底的本年利潤也結轉錯誤了,我今年要怎么調呢?
2022-12-21 07:06:55
張張:回復辜老師 去年錯誤的分錄是借:本年利潤 貸:銷售費用 正確的應該是:借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務費用 ,那我今年如果調呢
2022-12-21 07:20:22
辜老師:回復張張你錯誤結轉的話,你看一下你去年的銷售費用、財務費用是有余額
2022-12-21 07:33:58
張張:回復辜老師 是沒有余額的,錯誤的分錄是借:本年利潤 11880 貸:銷售費用 11880 通過分錄調整,正確的結轉分錄應該是 借:本年利潤 貸:銷售費用11880 管理費用13200 財務費用 22 今年調整結轉分錄的話要怎么做分錄呢
2022-12-21 08:00:50
辜老師:回復張張你沒有余額的話,你應該沒有結轉錯誤呀,只要銷售費用、管理費用、財務費用科目余額表期末沒有余額,那就沒有結轉錯誤
2022-12-21 08:11:39
張張:回復辜老師 問題是就轉了銷售費用,管理費用跟財務費用都沒轉到本年利潤,那今年怎么調呢
2022-12-21 08:25:51
辜老師:回復張張你這個沒法調整的額,要返回到上年度去更正的
2022-12-21 08:40:03
小梅老師
職稱:初級會計師
4.95
解題: 0.2w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問:
快賬記賬的時候,如何修改會計年度?我在記2018年賬的時候,記了一筆管理費用,結轉的時候把管理費用結轉為本年利潤了。
你好 我在記2018年賬的時候,記了一筆管理費用,結轉的時候把管理費用結轉為本年利潤了。 你這個是對了的啊
110樓
2022-12-21 05:50:43
全部回復
上善若水:回復小梅老師 好的,知道了,呵呵
2022-12-21 06:48:53
小梅老師:回復上善若水滿意請給五星好評,祝你生活愉快!
2022-12-21 07:06:38
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 錦年不遇是流年 發(fā)表的提問:
一、12月結轉本月?lián)p益 借:主營業(yè)務收入357826.55 貸: 主營業(yè)務成本 管理費用 財務費用 共計311405.82 本年利潤46480.73 二、根據這個只需要把46480.73結轉為 借:本年利潤46480.73 借:利潤分配——未分配利潤46480.73
你全年累計本年利潤是多少 第二個得看年末余額
111樓
2022-12-21 06:06:00
全部回復
錦年不遇是流年:回復郭老師 全年累計的是凈利潤嗎?年末余額指的是什么?
2022-12-21 06:36:07
郭老師:回復錦年不遇是流年你好 是的 本年利潤這個科目的余額
2022-12-21 07:03:09
錦年不遇是流年:回復郭老師 12月?lián)p益結轉完 本年利潤貸方46480.73 凈利潤本年累計數為5215.97
2022-12-21 07:25:24
郭老師:回復錦年不遇是流年這兩個應該是一樣的才對
2022-12-21 07:54:26
郭老師:回復錦年不遇是流年本年利潤的貸方全年余額是46480.73?
2022-12-21 08:04:52
錦年不遇是流年:回復郭老師 我上個月的凈利潤是負數
2022-12-21 08:26:55
郭老師:回復錦年不遇是流年不管上個月,就看本年累計的本年利潤余額是多少。
2022-12-21 08:39:59
錦年不遇是流年:回復郭老師 本年累計的凈利潤利潤余額是 5215.97 我分錄就寫這個數字嗎?
2022-12-21 08:59:57
郭老師:回復錦年不遇是流年你好,是的,
2022-12-21 09:16:23
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 蒙蒙 發(fā)表的提問:
年底了,本年利潤結轉為未分配利潤會計分錄怎么做?(本年利潤為正數)
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤
112樓
2022-12-22 05:03:32
全部回復
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 蔓~靑蘿 發(fā)表的提問:
請問管理費用和銷售費用為什么不能一次性結轉本年利潤,要分幾次結轉啊
一般是一次性結轉就行了,但有時轉完后再做憑證的話就有多次結轉的情況
113樓
2022-12-22 05:27:22
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
月末財務費用和管理費用 這兩個是不是要結轉本年利潤里面去。還有其它科目月末要結轉的嗎?
你好,收入、支出類科目月末都要結轉到本年利潤科目里
114樓
2022-12-22 05:38:30
全部回復
葉子:回復徐阿富老師 主營業(yè)務收入也要結轉到本年利潤是嗎
2022-12-22 06:01:58
徐阿富老師:回復葉子你好,是的,收入也轉,支出也轉。
2022-12-22 06:28:28
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 蔡玉琴 發(fā)表的提問:
老師,我昨天發(fā)你的兩憑證,麻煩看看第一張我根據你說的收益充減財務費用在貸方用藍字但第二張結轉的,我是要把財務費用貸方余額2832.85和原借方余額管理費用69269.43一起結轉本年利潤這怎寫憑證
財務費用在貸方的發(fā)生額,你放到借方負數。
115樓
2022-12-22 06:03:00
全部回復
郭老師:回復蔡玉琴結轉的時候借方正數減去負數結轉本年利潤
2022-12-22 06:37:14
蔡玉琴:回復郭老師 我這樣寫可以嗎借本年利潤66436.58,財務費用負2832.85貸管理費用69269.43對嗎
2022-12-22 06:53:06
郭老師:回復蔡玉琴你是軟件做賬還是手工的?
2022-12-22 07:19:23
蔡玉琴:回復郭老師 手工做的
2022-12-22 07:36:36
郭老師:回復蔡玉琴你可以這么做的。
2022-12-22 08:02:26
蔡玉琴:回復郭老師 那我把結轉的財務費用借方余額紅字寫貸方是不是一樣呢
2022-12-22 08:15:08
郭老師:回復蔡玉琴不對 本來就是貸方負數 你這個相當于沒結轉
2022-12-22 08:37:44
蔡玉琴:回復郭老師 老師,我的貸方余額藍字財務費用結轉到借方應負數,但結轉到本年利潤正常是貸方所以我用紅字,這樣我的科目匯總表借貸是平的,像你說的就不平,我都胡了
2022-12-22 08:57:40
郭老師:回復蔡玉琴發(fā)生的時候你是做在借銀行存款貸財務費用嗎?如果結轉到借方的話,你第一個分錄不對 借本年利潤66436.58,財務費用負2832.85貸管理費用69269.43對嗎 這個分錄應該是借本年利潤財務費用正數貸管理費用。
2022-12-22 09:10:01
蔡玉琴:回復郭老師 借方財務費用正常是藍字嗎
2022-12-22 09:28:52
郭老師:回復蔡玉琴你好,是的。
2022-12-22 09:42:49
郭老師:回復蔡玉琴兩種方法如果對了 你的本年利潤才會一致。
2022-12-22 09:53:56
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 彩虹 發(fā)表的提問:
一個剛成立的公司,沒有資產不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個稅,也沒有收入,每個月只有幾百元的費用,月末我將費用計人管理費用一開辦費用,然后結轉本年利潤。這樣做對不對,有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報的。
您好!建議你是什么費用就做什么費用,不要做開辦費。 然后結轉到本年利潤。
116樓
2022-12-23 05:02:06
全部回復
彩虹:回復宋生老師 好的,謝謝!老師那沒漏什么步驟吧!就二步計入費用然后結轉就可以了是吧!
2022-12-23 05:35:00
宋生老師:回復彩虹您好!是的。對的。如果沒有別的話就是這樣
2022-12-23 06:04:08
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結轉本年利潤怎樣做會計分錄
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 或者相反分錄
117樓
2022-12-23 05:21:03
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問:
老師,你幫我看一下,我們公司18年12月到三月底一直沒有收入只有費用,我沒有記管理費用開辦費這個科目都正常記的,管理費用交通費工資類的,每個月正常結轉本年利潤這么做對嗎?
你好!可以的。這樣挺好的。
118樓
2022-12-23 05:28:35
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 江南美 發(fā)表的提問:
老師,企業(yè)籌建期間還沒結束,月末管理費用一開辦費要結轉本年利潤嗎?
你好,月末肯定要結轉的
119樓
2022-12-23 05:38:04
全部回復
江南美:回復徐阿富老師 籌建還沒結束也轉?
2022-12-23 05:53:54
江南美:回復徐阿富老師 那好幾月沒生產,那本年利潤不是虧幾百萬?
2022-12-23 06:18:00
徐阿富老師:回復江南美你好,肯定要轉啊,籌建期肯定虧損的呢
2022-12-23 06:47:39
江南美:回復徐阿富老師
2022-12-23 07:13:55
江南美:回復徐阿富老師 老師,資產=負債+所有者權
2022-12-23 07:37:56
江南美:回復徐阿富老師 我這怎么差異一筆管理費用的數字,不平。
2022-12-23 08:06:43
江南美:回復徐阿富老師
2022-12-23 08:25:44
江南美:回復徐阿富老師 就差335909.07怎么調?
2022-12-23 08:46:15
徐阿富老師:回復江南美你好,要結轉到本年利潤,然后審核記賬,再產生報表
2022-12-23 09:13:47
江南美:回復徐阿富老師 我已轉本年利潤
2022-12-23 09:32:11
徐阿富老師:回復江南美你好,那是你的報表公式設置不對,有問題
2022-12-23 10:00:27
江南美:回復徐阿富老師 剛找了一老會計請教,說要轉未分配利潤上。
2022-12-23 10:22:54
徐阿富老師:回復江南美胡說,未分配利潤不一定要每月轉的,年末一次性轉也可以,而且,本年利潤和未分配利潤在資產負債表歸集在同一個地方----所有者權益這里的。我是40年的老財務總監(jiān),又是大學授課老師,我老還是他老?哈哈
2022-12-23 10:34:32
江南美:回復徐阿富老師 那我這負債表怎么平?
2022-12-23 10:46:59
徐阿富老師:回復江南美我上面說了,說明你的報表公式是錯的,,你轉了本年利潤還是一樣的結果,不信你試試就知道了
2022-12-23 10:57:35
徐阿富老師:回復江南美如果已經審核記賬了,還是這樣,肯定是報表公式不對
2022-12-23 11:18:30
江南美:回復徐阿富老師 我報表發(fā)不過來,本幫我看看是不是錯的。
2022-12-23 11:34:25
徐阿富老師:回復江南美你好,我在外面,你可以先用手工做報表,之后讓你的軟件客服幫你看看
2022-12-23 11:48:37
江南美:回復徐阿富老師 我是手工做,沒用軟件。手工和軟件我都是新手,所以請教老師的比較多。
2022-12-23 12:06:24
江南美:回復徐阿富老師 老師我可以用待攤費用一開辦費代替管理費用一開辦費嗎?
2022-12-23 12:23:08
徐阿富老師:回復江南美你好,可以用長期待攤費用,手工帳的你把管理費用填利潤表里就好啊
2022-12-23 12:41:32
江南美:回復徐阿富老師 不是長期待攤費用,是待攤費用。
2022-12-23 13:03:31
徐阿富老師:回復江南美你好,會計準則沒有待攤費用科目了。
2022-12-23 13:18:38
江南美:回復徐阿富老師 老師,新會計準則是待攤費用一開辦費,還是管理費用一開辦費?
2022-12-23 13:34:03
徐阿富老師:回復江南美小企業(yè)會計準則是長期待攤費用――開辦費,會計準則是管理費用――開辦費
2022-12-23 13:48:16
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ??゛Sexy. ????? 發(fā)表的提問:
期末本年利潤為-186953.74元,但是去年未結轉本年利潤,本年應該怎樣補救,會計分錄應該怎樣錄
你好,把去年應當結轉而沒有結轉的補做結轉分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤
120樓
2022-12-23 06:00:00
全部回復

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