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管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄
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徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 懦弱的曲奇 發(fā)表的提問(wèn)：
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了？
你好，這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄啊，
46樓
2022-11-24 12:49:14
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 依然美豪 發(fā)表的提問(wèn)：
老師：月末要把成本，費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，需要用明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？例如：借：本年利潤(rùn)借調(diào) 貸：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 管理費(fèi)用--差旅費(fèi)等
你好，是的，要列明細(xì)的
47樓
2022-11-24 13:06:59
全部回復(fù)
依然美豪：回復(fù)吳月柳 那不列明細(xì)不可以嗎？借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 生產(chǎn)生本
2022-11-24 13:24:09
吳月柳：回復(fù)依然美豪不行的
2022-11-24 13:43:32
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ Bonnie 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，去年的管理費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，今年結(jié)轉(zhuǎn)，是不是借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用。還是只作定步就行了。借：利潤(rùn)分配，貸：以前年度損益調(diào)整。
你好！直接做借：利潤(rùn)分配，貸：以前年度損益調(diào)整。就可以
48樓
2022-11-25 11:40:11
全部回復(fù)
Bonnie：回復(fù)曉海老師 去年未申報(bào)，增值稅，今年補(bǔ)申報(bào)，怎么做分錄。
2022-11-25 12:28:13
曉海老師：回復(fù)Bonnie你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？怎么產(chǎn)生的未申報(bào)增值稅？
2022-11-25 12:56:11
Bonnie：回復(fù)曉海老師 說(shuō)錯(cuò)了，不好意思，是去年城建稅，今年補(bǔ)申報(bào)，怎么做分錄
2022-11-25 13:18:32
曉海老師：回復(fù)Bonnie借: 以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:銀行存款 如果有滯納金做在營(yíng)業(yè)外支出里
2022-11-25 13:47:37
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 嘟 發(fā)表的提問(wèn)：
在賬本上管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用——XX費(fèi)用 各費(fèi)用明細(xì)明紅字進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) （登記十三欄費(fèi)用明細(xì)賬），單獨(dú)記一行費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)
49樓
2022-11-25 12:06:52
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)嘟借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用 登記本年利潤(rùn)的借方，管理費(fèi)用的貸方
2022-11-25 12:25:07
嘟：回復(fù)鄒老師 老師 這筆報(bào)銷單怎么做憑證 我是內(nèi)賬 工廠剛開(kāi) 工資都還沒(méi)定 就發(fā)了三個(gè)車間人員的獎(jiǎng)金
2022-11-25 12:40:09
鄒老師：回復(fù)嘟借；應(yīng)付職工薪酬 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 然后做計(jì)提工資的分錄
2022-11-25 12:58:15
嘟：回復(fù)鄒老師 老師能給完整的做一下計(jì)提嗎 我是第一次接觸會(huì)計(jì)這一行業(yè)的
2022-11-25 13:11:48
鄒老師：回復(fù)嘟借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 13:23:34
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 愛(ài)定格攝像 發(fā)表的提問(wèn)：
月末計(jì)提管理費(fèi)用工資要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？
您好！也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
50樓
2022-11-25 12:20:00
全部回復(fù)
小葉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 可愛(ài)的白云 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，你好。我在本月因?yàn)楸P盈已用紅筆登記了一筆沖銷管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)。那么在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，這一筆沖銷的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫呢
同學(xué)，你好，借：管理費(fèi)用，貸：本年利潤(rùn)
51樓
2022-11-25 12:37:25
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 初心 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資的管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？
你好，需要從管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用
52樓
2022-11-25 12:51:59
全部回復(fù)
初心：回復(fù)鄒老師 計(jì)提工資也要轉(zhuǎn)啊
2022-11-25 13:04:53
鄒老師：回復(fù)初心你好，是的，計(jì)提計(jì)入了管理費(fèi)用就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 因?yàn)楣芾碣M(fèi)用期末不能有余額的
2022-11-25 13:31:36
初心：回復(fù)鄒老師 結(jié)轉(zhuǎn)維修人工成本借成本貸應(yīng)付薪酬那計(jì)提工資時(shí)怎么寫呢
2022-11-25 13:45:01
鄒老師：回復(fù)初心你好，這個(gè)就是計(jì)提維修人員工資的分錄啊 借；生產(chǎn)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 13:57:33
初心：回復(fù)鄒老師 那我們維修費(fèi)是收入那我們不結(jié)轉(zhuǎn)維修成本，直接把維修人工費(fèi)計(jì)提到工資里嗎
2022-11-25 14:21:53
初心：回復(fù)鄒老師 那計(jì)提工資是直接寫借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付薪酬
2022-11-25 14:44:53
鄒老師：回復(fù)初心你好，你單位的維修收入是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入？
2022-11-25 14:57:02
初心：回復(fù)鄒老師 修理好了，廠家給維修費(fèi)，我們成本只有人工費(fèi)，那是不是直接在計(jì)提工資的時(shí)候?qū)戇@筆分錄就好了呢
2022-11-25 15:18:35
初心：回復(fù)鄒老師 是的
2022-11-25 15:32:13
鄒老師：回復(fù)初心你好 計(jì)提工資的 借；勞務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn) 借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借；本年利潤(rùn) 貸；其他業(yè)務(wù)成本
2022-11-25 15:58:47
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 大方的大地 發(fā)表的提問(wèn)：
管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在想把管理費(fèi)用調(diào)整到成本成本，如果是跨年度怎么做分錄了？
借成本 貸管理費(fèi)用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)
53樓
2022-11-27 08:33:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 跳躍的野狼 發(fā)表的提問(wèn)：
老師問(wèn)一下，費(fèi)用類的總賬怎么登，如管理費(fèi)用，寫本年合計(jì)了，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了月末還有余額嗎？總賬里。
你好，沒(méi)有余額，只需要填寫本期借方，貸方合計(jì)，余額都是0
54樓
2022-11-27 09:02:22
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)跳躍的野狼你好，沒(méi)有余額，只需要填寫本期借方，貸方合計(jì)，余額都是0
2022-11-27 09:16:16
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
管理費(fèi)用十三欄有材料盤盈，所以有了貸方金額，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)登賬怎么登
借；管理費(fèi)用 貸；本年利潤(rùn)
55樓
2022-11-27 09:30:23
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 琴 發(fā)表的提問(wèn)：
老師們，管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方，管理費(fèi)用是貸方怎樣處理？
最后沒(méi)有余額了不處理
56樓
2022-11-27 10:00:00
全部回復(fù)
琴：回復(fù)郭老師 你意思是借貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)是吧？
2022-11-27 10:11:10
郭老師：回復(fù)琴結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)之后最后沒(méi)有余額。
2022-11-27 10:22:05
琴：回復(fù)郭老師 發(fā)生額貸方怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-11-27 10:50:26
郭老師：回復(fù)琴借管理費(fèi)用，貸本年利潤(rùn)。
2022-11-27 11:09:44
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 搞怪的大碗 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，我想問(wèn)一下，管理費(fèi)用這個(gè)月有紅沖，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)呢
同學(xué)你好 借方負(fù)數(shù)就可以的
57樓
2022-11-28 07:25:54
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ M r熹 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那么需不需要再進(jìn)行本年合計(jì)？
你好，需要填寫本月合計(jì)和本年累計(jì)。
58樓
2022-11-28 07:38:11
全部回復(fù)
小寶老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 2w
引用 @ 舒適的冬日 發(fā)表的提問(wèn)：
期初管理費(fèi)用有余額，余額都是19 21年累計(jì)的，之前財(cái)務(wù)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，現(xiàn)在如果不管這個(gè)，怎么把管理費(fèi)用結(jié)平
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目，然后再到未分配利潤(rùn)
59樓
2022-11-28 07:58:31
全部回復(fù)
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 這個(gè)月這么做嗎
2022-11-28 08:19:41
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 這都是以前19年21年，累計(jì)的費(fèi)用
2022-11-28 08:43:59
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 我在3月把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-28 09:00:50
小寶老師：回復(fù)舒適的冬日是的呢，直接結(jié)賬吧
2022-11-28 09:21:55
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 那到時(shí)人家會(huì)查嗎
2022-11-28 09:35:57
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
2022-11-28 09:51:06
小寶老師：回復(fù)舒適的冬日問(wèn)題不大，頂多是賬務(wù)處理不規(guī)范
2022-11-28 10:10:08
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
月末將本期各項(xiàng)成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。求會(huì)計(jì)分錄
借本年利潤(rùn) 貸XX費(fèi)用
60樓
2022-11-28 08:25:39
全部回復(fù)
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