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管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄
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徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 懦弱的曲奇 發(fā)表的提問：
借:主營業(yè)務(wù)收入 本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 財務(wù)費用 這樣的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了？
你好，這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄啊，
46樓
2022-11-24 12:49:14
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 依然美豪 發(fā)表的提問：
老師：月末要把成本，費用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，需要用明細結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？例如：借：本年利潤借調(diào) 貸：管理費用--辦公費 管理費用--差旅費等
你好，是的，要列明細的
47樓
2022-11-24 13:06:59
全部回復(fù)
依然美豪：回復(fù)吳月柳 那不列明細不可以嗎？借：本年利潤 貸：管理費用 銷售費用 生產(chǎn)生本
2022-11-24 13:23:08
吳月柳：回復(fù)依然美豪不行的
2022-11-24 13:47:41
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ Bonnie 發(fā)表的提問：
老師，去年的管理費用未結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，今年結(jié)轉(zhuǎn)，是不是借：本年利潤，貸：管理費用。還是只作定步就行了。借：利潤分配，貸：以前年度損益調(diào)整。
你好！直接做借：利潤分配，貸：以前年度損益調(diào)整。就可以
48樓
2022-11-25 11:40:11
全部回復(fù)
Bonnie：回復(fù)曉海老師 去年未申報，增值稅，今年補申報，怎么做分錄。
2022-11-25 12:16:37
曉海老師：回復(fù)Bonnie你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？怎么產(chǎn)生的未申報增值稅？
2022-11-25 12:28:31
Bonnie：回復(fù)曉海老師 說錯了，不好意思，是去年城建稅，今年補申報，怎么做分錄
2022-11-25 12:58:15
曉海老師：回復(fù)Bonnie借: 以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—城建稅 交納時: 借:應(yīng)交稅費—城建稅 貸:銀行存款 如果有滯納金做在營業(yè)外支出里
2022-11-25 13:11:17
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 嘟 發(fā)表的提問：
在賬本上管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借：本年利潤，貸：管理費用——XX費用 各費用明細明紅字進行結(jié)轉(zhuǎn) （登記十三欄費用明細賬），單獨記一行費用結(jié)轉(zhuǎn)
49樓
2022-11-25 12:06:52
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)嘟借；本年利潤 貸；管理費用 登記本年利潤的借方，管理費用的貸方
2022-11-25 12:24:41
嘟：回復(fù)鄒老師 老師 這筆報銷單怎么做憑證 我是內(nèi)賬 工廠剛開 工資都還沒定 就發(fā)了三個車間人員的獎金
2022-11-25 12:42:23
鄒老師：回復(fù)嘟借；應(yīng)付職工薪酬 貸；庫存現(xiàn)金 然后做計提工資的分錄
2022-11-25 13:11:09
嘟：回復(fù)鄒老師 老師能給完整的做一下計提嗎 我是第一次接觸會計這一行業(yè)的
2022-11-25 13:40:16
鄒老師：回復(fù)嘟借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 14:01:55
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 愛定格攝像 發(fā)表的提問：
月末計提管理費用工資要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
您好！也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
50樓
2022-11-25 12:20:00
全部回復(fù)
小葉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 可愛的白云 發(fā)表的提問：
老師，你好。我在本月因為盤盈已用紅筆登記了一筆沖銷管理費用的業(yè)務(wù)。那么在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時，這一筆沖銷的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫呢
同學(xué)，你好，借：管理費用，貸：本年利潤
51樓
2022-11-25 12:37:25
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 初心 發(fā)表的提問：
計提工資的管理費用要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
你好，需要從管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 借；本年利潤 貸；管理費用
52樓
2022-11-25 12:51:59
全部回復(fù)
初心：回復(fù)鄒老師 計提工資也要轉(zhuǎn)啊
2022-11-25 13:03:19
鄒老師：回復(fù)初心你好，是的，計提計入了管理費用就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 因為管理費用期末不能有余額的
2022-11-25 13:14:08
初心：回復(fù)鄒老師 結(jié)轉(zhuǎn)維修人工成本借成本貸應(yīng)付薪酬那計提工資時怎么寫呢
2022-11-25 13:28:21
鄒老師：回復(fù)初心你好，這個就是計提維修人員工資的分錄啊 借；生產(chǎn)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬
2022-11-25 13:44:08
初心：回復(fù)鄒老師 那我們維修費是收入那我們不結(jié)轉(zhuǎn)維修成本，直接把維修人工費計提到工資里嗎
2022-11-25 13:56:38
初心：回復(fù)鄒老師 那計提工資是直接寫借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付薪酬
2022-11-25 14:21:12
鄒老師：回復(fù)初心你好，你單位的維修收入是計入其他業(yè)務(wù)收入？
2022-11-25 14:45:40
初心：回復(fù)鄒老師 修理好了，廠家給維修費，我們成本只有人工費，那是不是直接在計提工資的時候?qū)戇@筆分錄就好了呢
2022-11-25 15:03:58
初心：回復(fù)鄒老師 是的
2022-11-25 15:14:50
鄒老師：回復(fù)初心你好 計提工資的 借；勞務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn) 借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借；本年利潤 貸；其他業(yè)務(wù)成本
2022-11-25 15:29:50
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 大方的大地 發(fā)表的提問：
管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，現(xiàn)在想把管理費用調(diào)整到成本成本，如果是跨年度怎么做分錄了？
借成本 貸管理費用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)
53樓
2022-11-27 08:33:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 跳躍的野狼 發(fā)表的提問：
老師問一下，費用類的總賬怎么登，如管理費用，寫本年合計了，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了月末還有余額嗎？總賬里。
你好，沒有余額，只需要填寫本期借方，貸方合計，余額都是0
54樓
2022-11-27 09:02:22
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)跳躍的野狼你好，沒有余額，只需要填寫本期借方，貸方合計，余額都是0
2022-11-27 09:25:20
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
管理費用十三欄有材料盤盈，所以有了貸方金額，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時登賬怎么登
借；管理費用 貸；本年利潤
55樓
2022-11-27 09:30:23
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 琴 發(fā)表的提問：
老師們，管理費用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方，管理費用是貸方怎樣處理？
最后沒有余額了不處理
56樓
2022-11-27 10:00:00
全部回復(fù)
琴：回復(fù)郭老師 你意思是借貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)是吧？
2022-11-27 10:17:50
郭老師：回復(fù)琴結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)之后最后沒有余額。
2022-11-27 10:32:19
琴：回復(fù)郭老師 發(fā)生額貸方怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-11-27 10:52:55
郭老師：回復(fù)琴借管理費用，貸本年利潤。
2022-11-27 11:21:53
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 搞怪的大碗 發(fā)表的提問：
你好，我想問一下，管理費用這個月有紅沖，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應(yīng)該在借方負數(shù)還是貸方正數(shù)呢
同學(xué)你好 借方負數(shù)就可以的
57樓
2022-11-28 07:25:54
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ M r熹 發(fā)表的提問：
老師，管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，那么需不需要再進行本年合計？
你好，需要填寫本月合計和本年累計。
58樓
2022-11-28 07:38:11
全部回復(fù)
小寶老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 2w
引用 @ 舒適的冬日 發(fā)表的提問：
期初管理費用有余額，余額都是19 21年累計的，之前財務(wù)沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在如果不管這個，怎么把管理費用結(jié)平
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，然后再到未分配利潤
59樓
2022-11-28 07:58:31
全部回復(fù)
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 這個月這么做嗎
2022-11-28 08:15:24
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 這都是以前19年21年，累計的費用
2022-11-28 08:44:34
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 我在3月把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-28 09:01:14
小寶老師：回復(fù)舒適的冬日是的呢，直接結(jié)賬吧
2022-11-28 09:20:46
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 那到時人家會查嗎
2022-11-28 09:39:38
舒適的冬日：回復(fù)小寶老師 會不會有什么風險
2022-11-28 10:03:02
小寶老師：回復(fù)舒適的冬日問題不大，頂多是賬務(wù)處理不規(guī)范
2022-11-28 10:24:29
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
月末將本期各項成本費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。求會計分錄
借本年利潤 貸XX費用
60樓
2022-11-28 08:25:39
全部回復(fù)

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