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管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄
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王利老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 長(zhǎng)風(fēng) 發(fā)表的提問(wèn)：
工業(yè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)97為什么管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤(rùn)的時(shí)候沒(méi)有結(jié)平
感謝你提出的問(wèn)題，實(shí)際工作中記得結(jié)平就沒(méi)問(wèn)題了
76樓
2022-12-11 07:14:48
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ the sunshine、 發(fā)表的提問(wèn)：
每個(gè)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配嗎？
一般每月的收入，成本，費(fèi)用類科目月底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)每年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配。
77樓
2022-12-11 07:34:57
全部回復(fù)
the sunshine、：回復(fù)方老師 那我一月份的管理費(fèi)用673866.9，財(cái)務(wù)費(fèi)用308怎么寫會(huì)計(jì)分錄？是不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行，不用再把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配？
2022-12-11 07:54:35
方老師：回復(fù)the sunshine、借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，本年利潤(rùn)一般年底結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-12-11 08:07:02
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ the sunshine、 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)轉(zhuǎn)本年管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分配能做在一筆憑證上面嗎。
可以
78樓
2022-12-11 07:58:35
全部回復(fù)
the sunshine、：回復(fù)吳月柳 這賬務(wù)又應(yīng)該怎么處理？
2022-12-11 08:23:18
吳月柳：回復(fù)the sunshine、放在購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金
2022-12-11 08:40:50
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 1005 發(fā)表的提問(wèn)：
老師請(qǐng)問(wèn)一下，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)--未分配利潤(rùn)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次的話，是不是這樣做（主要是數(shù)字對(duì)不對(duì)） 結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)：借：本年利潤(rùn) -30 貸：管理費(fèi)用 -30 月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)：借：本年利潤(rùn) -30 貸：本年利潤(rùn)---未分配利潤(rùn) -30
不是，管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)？？本年利潤(rùn)本來(lái)是負(fù)數(shù)，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn) 30貸本年利潤(rùn)---未分配利潤(rùn)30
79樓
2022-12-11 08:26:59
全部回復(fù)
1005：回復(fù)maize老師 管理費(fèi)用是負(fù)的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)生成的就是負(fù)數(shù)
2022-12-11 08:53:05
1005：回復(fù)maize老師 因?yàn)檫€沒(méi)開(kāi)業(yè)，所有費(fèi)用都做了管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi)；然后上個(gè)月付了一筆費(fèi)用，這個(gè)月那筆費(fèi)用退回來(lái)一半；我這筆退回來(lái)的分錄是：借：銀存；借：管理費(fèi)用（紅字），結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了
2022-12-11 09:04:45
maize老師：回復(fù)1005借：本年利潤(rùn) 30 貸：本年利潤(rùn)---未分配利潤(rùn) 30 那這個(gè)本年利潤(rùn)才可以平掉，
2022-12-11 09:20:43
1005：回復(fù)maize老師 那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候管理費(fèi)用在貸方負(fù)數(shù)是正確的嗎？
2022-12-11 09:38:50
maize老師：回復(fù)1005是的，是的，是這樣是的，軟件做賬是這樣
2022-12-11 10:08:31
1005：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-12-11 10:19:27
maize老師：回復(fù)1005好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
2022-12-11 10:41:59
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目怎么做會(huì)計(jì)分錄
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目怎么做會(huì)計(jì)分錄
80樓
2022-12-12 06:45:12
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用
2022-12-12 07:11:27
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 心語(yǔ)心愿 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄 借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入? 貸：本年利潤(rùn)? （2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤(rùn)? 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤(rùn)? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤(rùn)? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
81樓
2022-12-12 06:59:30
全部回復(fù)
心語(yǔ)心愿：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師
2022-12-12 07:27:38
紫藤老師：回復(fù)心語(yǔ)心愿不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ?
2022-12-12 07:45:37
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白 發(fā)表的提問(wèn)：
本月只有一筆業(yè)務(wù)，支付印章費(fèi)450，有發(fā)票，月末虧損450，除了結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 還做什么分錄，用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
您好 不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
82樓
2022-12-12 07:20:59
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)小白：回復(fù)bamboo老師 也就是這月只做兩筆分錄是嗎？支付和結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-12 07:35:02
bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白對(duì)的 這月只做兩筆分錄 支付和結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-12 07:53:55
會(huì)計(jì)小白：回復(fù)bamboo老師 老師，購(gòu)買稅控盤480，其中200有專票，當(dāng)月只發(fā)生一筆業(yè)務(wù) 購(gòu)買稅控盤，分錄是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)付款法人 期末虧損 怎么結(jié)轉(zhuǎn)本里利潤(rùn)及之后的分錄
2022-12-12 08:15:24
bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白稅盤費(fèi)用全額抵減增值稅 不需要價(jià)稅分離入賬 跟前面一樣的賬務(wù)處理
2022-12-12 08:27:05
會(huì)計(jì)小白：回復(fù)bamboo老師 資產(chǎn)負(fù)債表里也不用體現(xiàn)出稅額嗎
2022-12-12 08:42:37
bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白是的 實(shí)際抵減的時(shí)候才寫抵減的分錄
2022-12-12 09:00:21
會(huì)計(jì)小白：回復(fù)bamboo老師 進(jìn)項(xiàng)稅可以留到以后抵扣？多長(zhǎng)期限
2022-12-12 09:14:41
bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白可以留抵到單位結(jié)束經(jīng)營(yíng)
2022-12-12 09:32:41
會(huì)計(jì)小白：回復(fù)bamboo老師 多久的銷項(xiàng)稅都可以抵扣是嗎
2022-12-12 10:00:52
bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白是的 勾選后填附表二在主表留抵 多久的銷項(xiàng)稅都可以抵扣
2022-12-12 10:22:44
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ jojo 發(fā)表的提問(wèn)：
老師：請(qǐng)問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)，是不是有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的？例如：借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)用；管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)；管理費(fèi)用---工資 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)：借：本年利潤(rùn)；貸：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)用；管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)；管理費(fèi)用---工資 對(duì)嗎？
是的
83樓
2022-12-13 06:40:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 默然以言 發(fā)表的提問(wèn)：
2018年12月做了一筆分錄。增加去年費(fèi)用，借：管理費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 那么這個(gè)分錄借方的管理費(fèi)用月末還結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
你好，增加去年的費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整借方，怎么你通過(guò)了管理費(fèi)用核算呢？
84樓
2022-12-13 06:51:43
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 俊逸的茉莉 發(fā)表的提問(wèn)：
月末，企業(yè)籌建期的開(kāi)辦費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，這一筆在手工帳總分類賬管理費(fèi)用中為什么不表現(xiàn)出來(lái)
你好！是兼職答題老師看不到你們的課件?？梢哉胰豪锏募夹g(shù)要一下相關(guān)課件兒的講義核對(duì)，
85樓
2022-12-13 07:17:58
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問(wèn)：
每個(gè)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤(rùn)后、本年利潤(rùn)的科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)成什么？
年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)·········
86樓
2022-12-14 05:30:41
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 三省居士 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我現(xiàn)在要把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是不是計(jì)入本年利潤(rùn)的貸方？
同學(xué)你好 我現(xiàn)在要把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是不是計(jì)入本年利潤(rùn)的貸方？——是計(jì)入本年利潤(rùn) 的借方 借，本年利潤(rùn) 貸，管理費(fèi)用 貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用；
87樓
2022-12-14 05:59:42
全部回復(fù)
三省居士：回復(fù)立紅老師 如果虧損怎么記？只有費(fèi)用，沒(méi)有利潤(rùn)。
2022-12-14 06:10:48
立紅老師：回復(fù)三省居士同學(xué)你好，如果虧損怎么記？只有費(fèi)用，沒(méi)有利潤(rùn)。——結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用就是上面的分錄； 虧損時(shí)本年利潤(rùn) 會(huì)出現(xiàn)借方余額；
2022-12-14 06:24:20
三省居士：回復(fù)立紅老師 這個(gè)余額怎么來(lái)的？
2022-12-14 06:36:37
立紅老師：回復(fù)三省居士這個(gè)余額怎么來(lái)的？——余額就是管理費(fèi)用等轉(zhuǎn)入的金額 ；
2022-12-14 06:59:30
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Tracy翠思 發(fā)表的提問(wèn)：
年末， 結(jié)轉(zhuǎn)成本損益后是【借】其他業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn)【貸】 本年利潤(rùn) 10萬(wàn)【借】本年利潤(rùn)3萬(wàn)【貸】管理費(fèi)用支出等 3萬(wàn)那我是不是要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄【借】本年利潤(rùn) 7萬(wàn)【貸】 利潤(rùn)分配- 未分配7萬(wàn) 謝謝
您好 是需要做一筆這樣的分錄
88樓
2022-12-14 06:23:44
全部回復(fù)
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 老師， 分錄是對(duì)的？ 做完后再過(guò)賬下， 就可以保存今年的了對(duì)吧
2022-12-14 06:38:49
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思分錄是對(duì)的 還要計(jì)提所得稅費(fèi)用 計(jì)提法定盈余公積金
2022-12-14 06:52:19
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 老師， 根據(jù)上面的情況 我在這樣做分錄。是嗎？ 【借】所得稅。 7萬(wàn)x25 % 【貸】 應(yīng)交稅金- 應(yīng)交所得稅 7萬(wàn)x25% 結(jié)轉(zhuǎn) 所得稅 【借】本年利潤(rùn) 7萬(wàn)x 25% 【貸】所得稅。7萬(wàn)x 25 %
2022-12-14 07:16:26
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思分錄正確的 然后根據(jù)本年利潤(rùn)余額再結(jié)轉(zhuǎn) 然后提取法定盈余公積
2022-12-14 07:42:35
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 本年利潤(rùn)余額是不是就是把之前那個(gè) 10萬(wàn) - （（10萬(wàn)-3萬(wàn)） x 25% ） ， 請(qǐng)問(wèn)老師這樣理解是對(duì)的嗎
2022-12-14 08:10:35
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思本年利潤(rùn)金額=其他業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi)用等-所得稅費(fèi)用
2022-12-14 08:35:33
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 要是本年虧損就不需要做那個(gè)所得稅的記錄， 也不需要本年利潤(rùn)余額再結(jié)轉(zhuǎn) 然后提取法定盈余公積 ？ 對(duì)嗎
2022-12-14 08:49:57
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思是的 要是本年虧損就不需要做那個(gè)所得稅的分錄 不提取法定盈余公積 但是本年利潤(rùn)還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2022-12-14 09:17:23
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師
2022-12-14 09:34:26
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！
2022-12-14 09:52:22
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 肖瀟 發(fā)表的提問(wèn)：
上個(gè)月管理費(fèi)用有借方余額，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用么
你上月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)么，那你資產(chǎn)負(fù)債表咋平？
89樓
2022-12-14 06:49:53
全部回復(fù)
肖瀟：回復(fù)maize老師 那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-14 07:07:23
maize老師：回復(fù)肖瀟你刪除你之前結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)啊
2022-12-14 07:31:42
肖瀟：回復(fù)maize老師 暈上個(gè)月的報(bào)表已經(jīng)出了！你們回答問(wèn)題的答案咋不一樣呀
2022-12-14 07:54:08
肖瀟：回復(fù)maize老師 一會(huì)說(shuō)直接結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)一會(huì)說(shuō)重新結(jié)轉(zhuǎn)搞的暈暈呼呼
2022-12-14 08:07:10
maize老師：回復(fù)肖瀟管理費(fèi)用下面沒(méi)有余額啊，你有余額你資產(chǎn)負(fù)債表咋平的啊
2022-12-14 08:22:32
maize老師：回復(fù)肖瀟你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完你資產(chǎn)負(fù)債表都不會(huì)平啊，
2022-12-14 08:35:36
maize老師：回復(fù)肖瀟你這個(gè)都不會(huì)平，你出報(bào)表咋申報(bào)的
2022-12-14 08:54:05
肖瀟：回復(fù)maize老師 我會(huì)還問(wèn)你們呀去
2022-12-14 09:23:07
maize老師：回復(fù)肖瀟所以我說(shuō)叫你反結(jié)賬啊，刪除重新結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，你報(bào)表都不平啊
2022-12-14 09:40:57
肖瀟：回復(fù)maize老師 上個(gè)月是平的
2022-12-14 09:54:14
maize老師：回復(fù)肖瀟你損益都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)咋會(huì)平
2022-12-14 10:12:53
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
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費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)應(yīng)該在借對(duì)吧？那等級(jí)賬本的時(shí)候，本年利潤(rùn)的管理費(fèi)用是不是登記在借方?？磿?huì)計(jì)學(xué)堂零基礎(chǔ)學(xué)建賬，認(rèn)識(shí)登賬到的時(shí)有疑問(wèn)
你好，是的，借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用等科目
90樓
2022-12-14 07:14:59
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