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管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄
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王利老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 長風(fēng) 發(fā)表的提問：
工業(yè)會計業(yè)務(wù)97為什么管理費用，銷售費用，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤的時候沒有結(jié)平
感謝你提出的問題，實際工作中記得結(jié)平就沒問題了
76樓
2022-12-11 07:14:48
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ the sunshine、 發(fā)表的提問：
每個月的財務(wù)費用和管理費用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤和利潤分配嗎？
一般每月的收入，成本，費用類科目月底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，本年利潤每年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配。
77樓
2022-12-11 07:34:57
全部回復(fù)
the sunshine、：回復(fù)方老師 那我一月份的管理費用673866.9，財務(wù)費用308怎么寫會計分錄？是不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行，不用再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配？
2022-12-11 07:56:18
方老師：回復(fù)the sunshine、借本年利潤貸管理費用、財務(wù)費用，本年利潤一般年底結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-12-11 08:12:06
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ the sunshine、 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本年管理費用和財務(wù)費用，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分配能做在一筆憑證上面嗎。
可以
78樓
2022-12-11 07:58:35
全部回復(fù)
the sunshine、：回復(fù)吳月柳 這賬務(wù)又應(yīng)該怎么處理？
2022-12-11 08:22:50
吳月柳：回復(fù)the sunshine、放在購買商品支付的現(xiàn)金
2022-12-11 08:51:39
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 1005 發(fā)表的提問：
老師請問一下，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤--未分配利潤每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次的話，是不是這樣做（主要是數(shù)字對不對） 結(jié)轉(zhuǎn)損益時：借：本年利潤 -30 貸：管理費用 -30 月結(jié)轉(zhuǎn)利潤：借：本年利潤 -30 貸：本年利潤---未分配利潤 -30
不是，管理費用是負(fù)數(shù)？？本年利潤本來是負(fù)數(shù)，你這個結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 30貸本年利潤---未分配利潤30
79樓
2022-12-11 08:26:59
全部回復(fù)
1005：回復(fù)maize老師 管理費用是負(fù)的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)自動生成的就是負(fù)數(shù)
2022-12-11 08:58:36
1005：回復(fù)maize老師 因為還沒開業(yè)，所有費用都做了管理費用---開辦費；然后上個月付了一筆費用，這個月那筆費用退回來一半；我這筆退回來的分錄是：借：銀存；借：管理費用（紅字），結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費用就是負(fù)數(shù)了
2022-12-11 09:12:56
maize老師：回復(fù)1005借：本年利潤 30 貸：本年利潤---未分配利潤 30 那這個本年利潤才可以平掉，
2022-12-11 09:41:54
1005：回復(fù)maize老師 那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候管理費用在貸方負(fù)數(shù)是正確的嗎？
2022-12-11 09:56:15
maize老師：回復(fù)1005是的，是的，是這樣是的，軟件做賬是這樣
2022-12-11 10:25:27
1005：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-12-11 10:50:16
maize老師：回復(fù)1005好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
2022-12-11 11:12:58
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會計分錄
將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會計分錄
80樓
2022-12-12 06:45:12
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)愛笑的流沙借 本年利潤 貸 所得稅費用
2022-12-12 07:09:30
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 心語心愿 發(fā)表的提問：
老師好 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入? 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
81樓
2022-12-12 06:59:30
全部回復(fù)
心語心愿：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師
2022-12-12 07:26:33
紫藤老師：回復(fù)心語心愿不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦? ?
2022-12-12 07:45:58
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 會計小白 發(fā)表的提問：
本月只有一筆業(yè)務(wù)，支付印章費450，有發(fā)票，月末虧損450，除了結(jié)轉(zhuǎn)費用 借本年利潤 貸管理費用 還做什么分錄，用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
您好 不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
82樓
2022-12-12 07:20:59
全部回復(fù)
會計小白：回復(fù)bamboo老師 也就是這月只做兩筆分錄是嗎？支付和結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-12 07:33:22
bamboo老師：回復(fù)會計小白對的 這月只做兩筆分錄 支付和結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-12 07:51:10
會計小白：回復(fù)bamboo老師 老師，購買稅控盤480，其中200有專票，當(dāng)月只發(fā)生一筆業(yè)務(wù) 購買稅控盤，分錄是借管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸 其他應(yīng)付款法人 期末虧損 怎么結(jié)轉(zhuǎn)本里利潤及之后的分錄
2022-12-12 08:06:10
bamboo老師：回復(fù)會計小白稅盤費用全額抵減增值稅 不需要價稅分離入賬 跟前面一樣的賬務(wù)處理
2022-12-12 08:20:13
會計小白：回復(fù)bamboo老師 資產(chǎn)負(fù)債表里也不用體現(xiàn)出稅額嗎
2022-12-12 08:32:39
bamboo老師：回復(fù)會計小白是的 實際抵減的時候才寫抵減的分錄
2022-12-12 09:01:58
會計小白：回復(fù)bamboo老師 進(jìn)項稅可以留到以后抵扣？多長期限
2022-12-12 09:20:23
bamboo老師：回復(fù)會計小白可以留抵到單位結(jié)束經(jīng)營
2022-12-12 09:38:38
會計小白：回復(fù)bamboo老師 多久的銷項稅都可以抵扣是嗎
2022-12-12 09:57:54
bamboo老師：回復(fù)會計小白是的 勾選后填附表二在主表留抵 多久的銷項稅都可以抵扣
2022-12-12 10:15:08
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ jojo 發(fā)表的提問：
老師：請問：結(jié)轉(zhuǎn)費用時，是不是有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的？例如：借：管理費用--辦公費用；管理費用--業(yè)務(wù)招待費；管理費用---工資 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時：借：本年利潤；貸：管理費用--辦公費用；管理費用--業(yè)務(wù)招待費；管理費用---工資 對嗎？
是的
83樓
2022-12-13 06:40:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 默然以言 發(fā)表的提問：
2018年12月做了一筆分錄。增加去年費用，借：管理費用 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 那么這個分錄借方的管理費用月末還結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
你好，增加去年的費用，應(yīng)當(dāng)計入以前年度損益調(diào)整借方，怎么你通過了管理費用核算呢？
84樓
2022-12-13 06:51:43
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 俊逸的茉莉 發(fā)表的提問：
月末，企業(yè)籌建期的開辦費結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借本年利潤，貸管理費用-開辦費，這一筆在手工帳總分類賬管理費用中為什么不表現(xiàn)出來
你好！是兼職答題老師看不到你們的課件?？梢哉胰豪锏募夹g(shù)要一下相關(guān)課件兒的講義核對，
85樓
2022-12-13 07:17:58
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問：
每個月的財務(wù)費用、管理費用等結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤后、本年利潤的科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)成什么？
年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤·········
86樓
2022-12-14 05:30:41
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 三省居士 發(fā)表的提問：
老師，我現(xiàn)在要把管理費用、財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是不是計入本年利潤的貸方？
同學(xué)你好 我現(xiàn)在要把管理費用、財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是不是計入本年利潤的貸方？——是計入本年利潤 的借方 借，本年利潤 貸，管理費用 貸，財務(wù)費用；
87樓
2022-12-14 05:59:42
全部回復(fù)
三省居士：回復(fù)立紅老師 如果虧損怎么記？只有費用，沒有利潤。
2022-12-14 06:19:50
立紅老師：回復(fù)三省居士同學(xué)你好，如果虧損怎么記？只有費用，沒有利潤?！Y(jié)轉(zhuǎn)管理費用，財務(wù)費用就是上面的分錄； 虧損時本年利潤 會出現(xiàn)借方余額；
2022-12-14 06:47:12
三省居士：回復(fù)立紅老師 這個余額怎么來的？
2022-12-14 07:08:26
立紅老師：回復(fù)三省居士這個余額怎么來的？——余額就是管理費用等轉(zhuǎn)入的金額 ；
2022-12-14 07:34:24
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Tracy翠思 發(fā)表的提問：
年末， 結(jié)轉(zhuǎn)成本損益后是【借】其他業(yè)務(wù)收入 10萬【貸】 本年利潤 10萬【借】本年利潤3萬【貸】管理費用支出等 3萬那我是不是要做一個會計分錄【借】本年利潤 7萬【貸】 利潤分配- 未分配7萬 謝謝
您好 是需要做一筆這樣的分錄
88樓
2022-12-14 06:23:44
全部回復(fù)
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 老師， 分錄是對的？ 做完后再過賬下， 就可以保存今年的了對吧
2022-12-14 06:44:05
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思分錄是對的 還要計提所得稅費用 計提法定盈余公積金
2022-12-14 07:09:09
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 老師， 根據(jù)上面的情況 我在這樣做分錄。是嗎？ 【借】所得稅。 7萬x25 % 【貸】 應(yīng)交稅金- 應(yīng)交所得稅 7萬x25% 結(jié)轉(zhuǎn) 所得稅 【借】本年利潤 7萬x 25% 【貸】所得稅。7萬x 25 %
2022-12-14 07:30:53
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思分錄正確的 然后根據(jù)本年利潤余額再結(jié)轉(zhuǎn) 然后提取法定盈余公積
2022-12-14 07:47:46
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 本年利潤余額是不是就是把之前那個 10萬 - （（10萬-3萬） x 25% ） ， 請問老師這樣理解是對的嗎
2022-12-14 08:12:38
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思本年利潤金額=其他業(yè)務(wù)收入-管理費用等-所得稅費用
2022-12-14 08:38:30
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 要是本年虧損就不需要做那個所得稅的記錄， 也不需要本年利潤余額再結(jié)轉(zhuǎn) 然后提取法定盈余公積 ？ 對嗎
2022-12-14 08:56:50
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思是的 要是本年虧損就不需要做那個所得稅的分錄 不提取法定盈余公積 但是本年利潤還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2022-12-14 09:23:39
Tracy翠思：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師
2022-12-14 09:48:16
bamboo老師：回復(fù)Tracy翠思不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！
2022-12-14 10:15:03
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 肖瀟 發(fā)表的提問：
上個月管理費用有借方余額，這個月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是借本年利潤，貸管理費用么
你上月沒結(jié)轉(zhuǎn)么，那你資產(chǎn)負(fù)債表咋平？
89樓
2022-12-14 06:49:53
全部回復(fù)
肖瀟：回復(fù)maize老師 那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-14 07:02:18
maize老師：回復(fù)肖瀟你刪除你之前結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)啊
2022-12-14 07:14:06
肖瀟：回復(fù)maize老師 暈上個月的報表已經(jīng)出了！你們回答問題的答案咋不一樣呀
2022-12-14 07:30:35
肖瀟：回復(fù)maize老師 一會說直接結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤一會說重新結(jié)轉(zhuǎn)搞的暈暈呼呼
2022-12-14 07:43:22
maize老師：回復(fù)肖瀟管理費用下面沒有余額啊，你有余額你資產(chǎn)負(fù)債表咋平的啊
2022-12-14 08:11:07
maize老師：回復(fù)肖瀟你沒有結(jié)轉(zhuǎn)完你資產(chǎn)負(fù)債表都不會平啊，
2022-12-14 08:36:14
maize老師：回復(fù)肖瀟你這個都不會平，你出報表咋申報的
2022-12-14 09:02:33
肖瀟：回復(fù)maize老師 我會還問你們呀去
2022-12-14 09:29:12
maize老師：回復(fù)肖瀟所以我說叫你反結(jié)賬啊，刪除重新結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，你報表都不平啊
2022-12-14 09:48:02
肖瀟：回復(fù)maize老師 上個月是平的
2022-12-14 10:02:13
maize老師：回復(fù)肖瀟你損益都沒結(jié)轉(zhuǎn)咋會平
2022-12-14 10:30:59
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ????moxi???? 發(fā)表的提問：
費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤應(yīng)該在借對吧？那等級賬本的時候，本年利潤的管理費用是不是登記在借方?？磿媽W(xué)堂零基礎(chǔ)學(xué)建賬，認(rèn)識登賬到的時有疑問
你好，是的，借；本年利潤 貸；管理費用等科目
90樓
2022-12-14 07:14:59
全部回復(fù)

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