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用銀行存款繳納所得稅會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 海邊一粒沙 發(fā)表的提問：
繳納企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎？
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
1樓
2022-10-31 12:03:10
全部回復(fù)
劉詩(shī)
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 王恩惠 發(fā)表的提問：
單位繳納的所得稅怎么做分錄？用銀行存款繳納的
你好！實(shí)際繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2樓
2022-10-31 13:22:51
全部回復(fù)
王恩惠：回復(fù)劉詩(shī) 之前沒有計(jì)提過(guò)
2022-10-31 13:40:03
王恩惠：回復(fù)劉詩(shī) 是不是在繳納的時(shí)候還得計(jì)提一下
2022-10-31 13:52:37
劉詩(shī)：回復(fù)王恩惠你好！那就是借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 再：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2022-10-31 14:03:25
王恩惠：回復(fù)劉詩(shī) 內(nèi)賬外賬都是這么做對(duì)嗎
2022-10-31 14:14:07
劉詩(shī)：回復(fù)王恩惠嗯嗯，這個(gè)其實(shí)主要是外賬的，因?yàn)槟氵@個(gè)所得稅肯定是根據(jù)外賬計(jì)算的，然后內(nèi)帳是包含外賬的，所以都這么做。
2022-10-31 14:35:26
王恩惠：回復(fù)劉詩(shī) 好的 謝謝
2022-10-31 15:03:30
王恩惠：回復(fù)劉詩(shī) 我用的金蝶單機(jī)版的 這個(gè)科目只有所得稅 我二級(jí)科目寫上所得稅費(fèi)用就可以了嗎
2022-10-31 15:33:27
劉詩(shī)：回復(fù)王恩惠嗯嗯，可以可以可以，一樣的，要是覺得還行，煩請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)哈。
2022-10-31 15:55:40
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 鄧世芳 發(fā)表的提問：
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
是的啊
3樓
2022-10-31 14:47:13
全部回復(fù)
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
代扣代繳個(gè)人所得稅5000元,用銀行存款支付的會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅5000 貸銀行存款5000
4樓
2022-10-31 16:11:02
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 晨希 發(fā)表的提問：
2017年元月用銀行存款繳納了企業(yè)所得稅，（因去年沒有計(jì)提）現(xiàn)在做繳納的分錄，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款只做以上四個(gè)科目就行了是嗎？不用再做繳納的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸： 銀行存款了是嗎？
您好！不需要做最后那個(gè)分錄。
5樓
2022-10-31 17:39:34
全部回復(fù)
晨希：回復(fù)宋生老師 老師，做了借：以前年度損益調(diào)整的科目后，會(huì)影響到哪個(gè)報(bào)表的什么數(shù)據(jù)不？
2022-10-31 18:04:34
宋生老師：回復(fù)晨希您好！最后會(huì)影響去年的未分配利潤(rùn)。
2022-10-31 18:28:54
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納上月所得稅50000，求會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅50000 貸銀行存款50000
6樓
2022-10-31 18:52:23
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 自信的冷風(fēng) 發(fā)表的提問：
銀行存款收到2018年繳納的企業(yè)所得稅退庫(kù)，要怎么處會(huì)計(jì)分錄？
你好！ 是什么原因退庫(kù)呢
7樓
2022-10-31 19:50:44
全部回復(fù)
自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師 多
2022-10-31 20:12:09
自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師 多繳，匯算清繳后退庫(kù)。
2022-10-31 20:41:04
蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交所得稅
2022-10-31 20:51:04
自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師 那應(yīng)交稅費(fèi)所得稅就不平了呀，計(jì)提后繳納賬是平的，退庫(kù)后就有余額了，怎么平賬？
2022-10-31 21:20:27
蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)是什么原因引起的多交
2022-10-31 21:42:58
自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師 之前是有一個(gè)季度有盈利，然后當(dāng)時(shí)就繳了稅款，到19年的6月份做18年的匯算清繳的時(shí)候后面有虧損，所以就造成了之前的所得稅預(yù)繳現(xiàn)在要求退庫(kù)
2022-10-31 21:59:10
蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-10-31 22:10:35
自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師 只做這一個(gè)分錄嗎？還要不要做所得稅費(fèi)用和以前年度損益的一個(gè)調(diào)整？
2022-10-31 22:23:56
蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)你好！ 不用的
2022-10-31 22:36:43
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 乘風(fēng)破浪的黃喵喵? 發(fā)表的提問：
你好。繳納個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 待：銀行存款嗎
你好，是的，您的分錄是正確的。
8樓
2022-10-31 20:51:56
全部回復(fù)
乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師 什么情況下會(huì)放進(jìn)：其他應(yīng)付款—應(yīng)交個(gè)人所得稅？
2022-10-31 21:15:27
立紅老師：回復(fù)乘風(fēng)破浪的黃喵喵?你好，如果是二級(jí)科目是應(yīng)交個(gè)人所得稅，不通其他應(yīng)付款核算，我們應(yīng)交的稅費(fèi)需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算
2022-10-31 21:41:33
乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師
2022-10-31 22:10:26
乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師 那您看下這個(gè)回復(fù)
2022-10-31 22:38:58
乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師 這個(gè)是怎么回事呢
2022-10-31 22:55:16
立紅老師：回復(fù)乘風(fēng)破浪的黃喵喵?你好，這個(gè)是原來(lái)，應(yīng)是以前年度的，現(xiàn)在一律是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了。
2022-10-31 23:17:43
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 憂郁的香水 發(fā)表的提問：
你好 我匯算清繳繳納的時(shí)候。會(huì)計(jì)分錄 借 所得稅-所得稅費(fèi)用 1124.31 貸 銀行存款 1124.31 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸所得稅-所得稅費(fèi)用
9樓
2022-10-31 22:12:15
全部回復(fù)
憂郁的香水：回復(fù)徐阿富老師 就直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)，不需要調(diào)賬損益什么的嗎
2022-10-31 22:40:20
徐阿富老師：回復(fù)憂郁的香水你好，不用結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
2022-10-31 22:57:32
憂郁的香水：回復(fù)徐阿富老師 謝謝哈
2022-10-31 23:22:44
徐阿富老師：回復(fù)憂郁的香水不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
2022-10-31 23:45:03
憂郁的香水：回復(fù)徐阿富老師 我沒有計(jì)提過(guò)呢，又怎樣弄呢
2022-10-31 23:57:13
徐阿富老師：回復(fù)憂郁的香水你好，你不是說(shuō) 借 所得稅-所得稅費(fèi)用 1124.31 貸 銀行存款 1124.31 如果是5月份匯算清繳繳納的，借利潤(rùn)分配 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022-11-01 00:25:24
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 藍(lán)忘機(jī) 發(fā)表的提問：
一般納稅人繳納企業(yè)所得稅的分錄是不是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款
您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
10樓
2022-10-31 23:33:19
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 1097542691 發(fā)表的提問：
老師，你好，我們本期需要繳納所得稅，會(huì)計(jì)分錄是不是，借所得稅費(fèi)用，貸銀行存
你好，是的，分錄是這么寫的。
11樓
2022-11-01 00:39:27
全部回復(fù)
1097542691：回復(fù)宇飛老師 好的，謝謝老師
2022-11-01 00:58:07
宇飛老師：回復(fù)1097542691不客氣，滿意請(qǐng)給五星評(píng)價(jià)哈
2022-11-01 01:19:45
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小馬昕啊 發(fā)表的提問：
用銀行存款繳納印花稅的會(huì)計(jì)分錄是什么
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
12樓
2022-11-01 01:44:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
用銀行存款繳納應(yīng)交稅費(fèi)80000元，求會(huì)計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi) 80000 貸；銀行存款 80000
13樓
2022-11-01 02:37:42
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 小紫兒 發(fā)表的提問：
補(bǔ)繳以前年度所得稅和滯納金會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 待:銀行存款嗎？
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)，營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸銀存
14樓
2022-11-01 04:03:05
全部回復(fù)
小紫兒：回復(fù)郭老師 老師，請(qǐng)問借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思呢，
2022-11-01 04:23:19
郭老師：回復(fù)小紫兒跨年補(bǔ)計(jì)提所得稅
2022-11-01 04:47:14
小紫兒：回復(fù)郭老師 是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 然后又借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這兩個(gè)分錄的合并分錄？
2022-11-01 05:05:58
郭老師：回復(fù)小紫兒是，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目
2022-11-01 05:33:14
小紫兒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-01 06:02:28
郭老師：回復(fù)小紫兒不用客氣的
2022-11-01 06:13:22
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 路在腳下 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納銷售稅金4000，所得稅1500元，會(huì)計(jì)分錄
1、您說(shuō)的銷售稅金具體指哪個(gè)稅種？ 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1500 貸：銀行存款 1500
15樓
2022-11-01 05:30:18
全部回復(fù)
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