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用銀行存款繳納所得稅會(huì)計(jì)分錄
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吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 冰凌一笑 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納印花稅會(huì)計(jì)分錄是借：管理費(fèi)用-印花稅 貸：銀行存款
你好，借：稅金及附加 貸：銀行存款，新規(guī)定所有稅費(fèi)計(jì)入稅金及附加科目
31樓
2022-11-03 15:00:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
以銀行存款繳納各項(xiàng)稅費(fèi)106100元會(huì)計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)稅種 貸；銀行存款
32樓
2022-11-03 15:24:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 激情的機(jī)器貓 發(fā)表的提問(wèn)：
以銀行存款4000元繳納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
33樓
2022-11-06 15:17:30
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小米蟲(chóng) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅分錄該怎么做？借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款 可以嗎？
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
34樓
2022-11-06 15:39:51
全部回復(fù)
良老師1
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
4.04
解題: 0.12w
引用 @ 毀若亦?? 發(fā)表的提問(wèn)：
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)繳16年度所得稅分錄是這樣的嗎？1.繳納的匯算清繳的所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅 貸：銀行存款借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅還是可以簡(jiǎn)單這樣做：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
087:老師，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都可以這樣做，那這樣就不用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)了吧
35樓
2022-11-06 15:51:31
全部回復(fù)
良老師1：回復(fù)毀若亦??謝謝大家！
2022-11-06 16:48:27
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 難得糊涂 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納所得稅150萬(wàn)。用銀行存款繳納當(dāng)月應(yīng)納所得稅150萬(wàn)。這兩筆的分錄分別應(yīng)該怎么做？
1.計(jì)提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2.繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
36樓
2022-11-06 16:19:26
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 傾竹 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提所得稅分錄:借管理費(fèi)用——所得稅金 貸應(yīng)交稅金——所得稅 繳納所得稅時(shí)分錄:借應(yīng)交稅金——所得稅 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)嗎？科目是否正確？謝謝
您好，這個(gè)不對(duì)，管理費(fèi)用——所得稅金 這個(gè)科目換成 所得稅費(fèi)用
37樓
2022-11-06 16:24:59
全部回復(fù)
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ Moon 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，2019年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，2020年繳納，這個(gè)匯算清繳需要計(jì)提嗎？我之前只做了會(huì)計(jì)分錄，繳納：借企業(yè)所得稅 貸銀行存款
你好，要計(jì)提一下的，這個(gè)
38樓
2022-11-07 14:30:22
全部回復(fù)
Moon：回復(fù)冉老師 可以在繳納的那個(gè)月補(bǔ)計(jì)提嗎？
2022-11-07 14:44:15
Moon：回復(fù)冉老師 小規(guī)模納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-11-07 15:13:03
冉老師：回復(fù)Moon可以在繳納的那個(gè)月補(bǔ)計(jì)提
2022-11-07 15:28:49
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 標(biāo)致的故事 發(fā)表的提問(wèn)：
用銀行存款繳納增值稅42500元，教育費(fèi)附加850元。做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅42500應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交教育費(fèi)附加850 貸銀行存款43350
39樓
2022-11-07 14:45:13
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 香蕉金魚(yú) 發(fā)表的提問(wèn)：
用銀行存款繳納 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 殘疾人保障基金的會(huì)計(jì)分錄
您好，借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，管理費(fèi)用-殘保金，貸：銀行存款。
40樓
2022-11-07 14:57:02
全部回復(fù)
香蕉金魚(yú)：回復(fù)王雁鳴老師 謝謝！
2022-11-07 15:15:31
王雁鳴老師：回復(fù)香蕉金魚(yú)您好，不客氣。
2022-11-07 15:43:32
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 追尋的白羊 發(fā)表的提問(wèn)：
用銀行存款繳納各項(xiàng)稅金會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-*稅種 貸:銀行存款 為什么不能借：稅金及其附加
您好，直接借：稅金及其附加 只是計(jì)提一下以后查賬方便
41樓
2022-11-07 15:06:48
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 慧慧 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅的分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那計(jì)提時(shí)的所得稅費(fèi)用怎么沖
你好，這個(gè)是多計(jì)提嗎？
42樓
2022-11-07 15:14:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
用銀行存款繳納上月所得稅,增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
43樓
2022-11-08 13:41:03
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 小敏 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 用銀行存款支付的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
44樓
2022-11-08 13:52:06
全部回復(fù)
小敏：回復(fù)趙老師 只要是跨年的是不是都要做一筆這個(gè)啊老師 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-08 14:20:57
趙老師：回復(fù)小敏是的，跨年度的損益科目都通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2022-11-08 14:36:27
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 阿澈 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納個(gè)人所得稅分錄怎么做，是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸：銀行存款？
你好，是的，繳納個(gè)人所得稅是這樣做分錄的
45樓
2022-11-08 14:19:30
全部回復(fù)
阿澈：回復(fù)鄒老師 是沒(méi)有計(jì)提的。
2022-11-08 14:37:35
鄒老師：回復(fù)阿澈你好，沒(méi)有計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提就是了，繳納是上面的分錄
2022-11-08 14:56:38
阿澈：回復(fù)鄒老師 我們是沒(méi)有計(jì)提的也這樣做嗎，那應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的數(shù)字不就越積累越大了嗎？
2022-11-08 15:22:13
鄒老師：回復(fù)阿澈你好，計(jì)提了就沒(méi)有余額了 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2022-11-08 15:47:16
阿澈：回復(fù)鄒老師 可以不要計(jì)提的嗎，不計(jì)提的分錄怎么做呢？
2022-11-08 15:58:49
鄒老師：回復(fù)阿澈你好，是需要計(jì)提的 計(jì)提分錄 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 扣繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2022-11-08 16:09:40
阿澈：回復(fù)鄒老師 那如果之前幾年的都沒(méi)有計(jì)提的怎么辦，可以補(bǔ)計(jì)提嗎？就是把之前沒(méi)有計(jì)提的數(shù)全部加起來(lái)，然后補(bǔ)一筆計(jì)提在現(xiàn)在這個(gè)月可以嗎？
2022-11-08 16:28:30
鄒老師：回復(fù)阿澈你好，之前的沒(méi)有計(jì)提，可以在現(xiàn)在一次性補(bǔ)計(jì)提的
2022-11-08 16:45:17
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