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用銀行存款繳納所得稅會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 善良的?? 發(fā)表的提問：
老師，你好，這個(gè)月所得稅匯算清繳繳納了64元稅款，會(huì)計(jì)分錄是不是直接計(jì)，借：所得稅費(fèi)用64貸：銀行存款64，不需要計(jì)提吧
您好 按照正規(guī)的 所得稅應(yīng)該計(jì)提
16樓
2022-11-01 06:41:40
全部回復(fù)
善良的??：回復(fù)bamboo老師 我是小規(guī)模企業(yè)，能不能3月份計(jì)提，3月份交納？
2022-11-01 07:16:03
bamboo老師：回復(fù)善良的??借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2022-11-01 07:27:23
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 善良的?? 發(fā)表的提問：
老師，你好，這個(gè)月所得稅匯算清繳繳納了64元稅款，會(huì)計(jì)分錄是不是直接計(jì)，借：所得稅費(fèi)用64貸：銀行存款64，不需要計(jì)提吧！
可以直接計(jì)，借：所得稅費(fèi)用64貸：銀行存款64
17樓
2022-11-01 07:51:26
全部回復(fù)
善良的??：回復(fù)文文老師 我是小規(guī)模企業(yè)，除了匯算清繳可以直接計(jì)，其他每季度繳納的時(shí)候必須得計(jì)提吧！老師
2022-11-01 08:07:25
文文老師：回復(fù)善良的??是的，其他每季度繳納的時(shí)候必須得計(jì)提
2022-11-01 08:21:45
善良的??：回復(fù)文文老師 謝謝老師，這個(gè)季度普票和專票總額超過了30萬，是不是得全額交納增值稅，然后按照繳納的增值稅交納附加稅。謝謝
2022-11-01 08:36:31
文文老師：回復(fù)善良的??是的，全額交增值稅，然后按照繳納的增值稅交納附加稅
2022-11-01 08:46:48
善良的??：回復(fù)文文老師 謝謝老師！
2022-11-01 09:11:23
文文老師：回復(fù)善良的??不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
2022-11-01 09:28:57
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Vlan 發(fā)表的提問：
銀行轉(zhuǎn)賬繳納所得稅費(fèi)用如何做會(huì)計(jì)分錄？
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
18樓
2022-11-01 08:51:21
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
用銀行存款繳納印花稅1000元，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好 借 稅金及附加 貸 銀行存款
19樓
2022-11-01 09:55:15
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 財(cái)務(wù)猿 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬，在清繳時(shí)繳納的所得稅在繳納的當(dāng)月做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢？直接借：所得稅費(fèi)用貸：銀行存款嗎
補(bǔ)交的所得稅是這樣賬務(wù)處理的
20樓
2022-11-01 11:06:59
全部回復(fù)
笑笑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 財(cái)務(wù)猿 發(fā)表的提問：
代繳個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸：銀行存款嗎？
您好 是的話
21樓
2022-11-01 17:59:13
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 難得糊涂 發(fā)表的提問：
老師，用銀行存款繳納當(dāng)月應(yīng)納所得稅150萬，分錄應(yīng)該怎么做？
借；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸；銀行存款
22樓
2022-11-01 18:15:15
全部回復(fù)
難得糊涂：回復(fù)鄒老師 還是不太懂呀，老師。企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納所得稅150萬。用銀行存款繳納當(dāng)月應(yīng)納所得稅150萬。這兩筆的分錄你都幫忙做一下吧
2022-11-01 18:31:09
鄒老師：回復(fù)難得糊涂計(jì)提所得稅 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 次月繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2022-11-01 18:41:23
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 路在腳下 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納產(chǎn)品銷售稅金4000，所得稅1500元，會(huì)計(jì)分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)賬稅法4000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅1500 貸：銀行存款 5500
23樓
2022-11-01 18:24:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 妍西西妍 發(fā)表的提問：
繳納第一季度所得稅分錄怎么做？借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用，貸：銀行存款，對(duì)不對(duì)
您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。
24樓
2022-11-02 14:08:18
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ Luuuuu＾ 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問預(yù)繳所得稅會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
交稅的時(shí)候是這么做的
25樓
2022-11-02 14:35:41
全部回復(fù)
Luuuuu＾：回復(fù)東老師 哦哦，前筆分錄是異地預(yù)繳所得稅的?？梢赃@樣做，是嗎？
2022-11-02 14:58:50
東老師：回復(fù)Luuuuu＾沒問題，是可以這么做的。
2022-11-02 15:26:38
Luuuuu＾：回復(fù)東老師 老師，所得稅要計(jì)提？
2022-11-02 15:36:44
東老師：回復(fù)Luuuuu＾所得稅肯定是需要集體的。
2022-11-02 16:00:20
Luuuuu＾：回復(fù)東老師 1、計(jì)提 借：所得稅 貨：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、上繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅 是這樣？
2022-11-02 16:19:43
東老師：回復(fù)Luuuuu＾對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么做。
2022-11-02 16:38:05
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Luuuuu＾ 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問預(yù)繳所得稅會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
您好，對(duì)的，交稅的分錄正確。
26樓
2022-11-02 15:00:57
全部回復(fù)
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 細(xì)心的路人 發(fā)表的提問：
2018年1月繳納個(gè)人所得稅，做會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款，那請(qǐng)問什么時(shí)候計(jì)提這筆所得稅？
工資的個(gè)稅嗎？還是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
27樓
2022-11-02 15:14:20
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ hai妞  發(fā)表的提問：
計(jì)提所得稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是，借:所得稅費(fèi)！貸:應(yīng)交稅費(fèi)，繳納時(shí)是借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款，我們還要做結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄嗎？借：本年利潤(rùn)！貸：所得稅費(fèi)！
要的，所得稅費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
28樓
2022-11-02 15:36:59
全部回復(fù)
hai妞 ：回復(fù)辜老師 但是所得稅費(fèi)用期間損益也結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-11-02 15:50:08
辜老師：回復(fù)hai妞 借：本年利潤(rùn)！貸：所得稅費(fèi)用，就是所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-11-02 16:17:35
hai妞 ：回復(fù)辜老師 這樣是不是不需要損益結(jié)轉(zhuǎn)了呢
2022-11-02 16:41:47
辜老師：回復(fù)hai妞 這樣就是結(jié)轉(zhuǎn)完了呀
2022-11-02 17:11:29
hai妞 ：回復(fù)辜老師 哦哦
2022-11-02 17:21:41
hai妞 ：回復(fù)辜老師 那這樣不寫結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用，電腦直接損益接轉(zhuǎn)可以嗎
2022-11-02 17:32:20
辜老師：回復(fù)hai妞 軟件做賬的話，這個(gè)是軟件里面的模板結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-02 17:44:58
hai妞 ：回復(fù)辜老師 他結(jié)轉(zhuǎn)過來是：貸：本年利潤(rùn)！借：所得稅費(fèi)！這樣對(duì)嗎？
2022-11-02 17:58:27
辜老師：回復(fù)hai妞 是的，結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的
2022-11-02 18:18:56
hai妞 ：回復(fù)辜老師 這樣也是可以的嗎？這樣對(duì)嗎？
2022-11-02 18:41:17
辜老師：回復(fù)hai妞 是這樣的，這樣是對(duì)的
2022-11-02 19:10:04
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
補(bǔ)繳2016年的所得稅。會(huì)計(jì)分錄：計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 這樣寫對(duì)不對(duì)？
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
29樓
2022-11-03 14:32:29
全部回復(fù)
仰望星空：回復(fù)張艷老師 老師，我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度調(diào)整這個(gè)科目。
2022-11-03 15:02:25
張艷老師：回復(fù)仰望星空直接用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)代替以前年度損益調(diào)整
2022-11-03 15:20:22
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 筱然 發(fā)表的提問：
預(yù)繳稅款分錄： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ，清算時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：預(yù)付賬款 銀行存款（少繳） 如果是多繳，清算時(shí)，銀行存款在借方。 請(qǐng)各位老師看下分錄是否正確？
對(duì)的
30樓
2022-11-03 14:43:59
全部回復(fù)
筱然：回復(fù)袁老師 但是我看我們老會(huì)計(jì)賬本，有預(yù)繳所得稅，但是賬本上都沒有預(yù)付賬款科目，老會(huì)計(jì)說直接沖銀行存款，他這種賬務(wù)處理方式對(duì)嗎？
2022-11-03 14:59:21
袁老師：回復(fù)筱然不合適的
2022-11-03 15:11:57
初級(jí)題庫(kù)
中級(jí)題庫(kù)

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