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曉海老師：回復(fù)默默的毛巾以年為單位備份

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794：回復(fù)冉老師 實(shí)物中也是這樣子操作的嗎？我在代理記賬公司上面沒(méi)有看到有做這樣的分錄。

冉老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph763794是的，實(shí)務(wù)也是這樣操作的

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794：回復(fù)冉老師 直接 借原材料150萬(wàn) 待應(yīng)付賬款150萬(wàn) 發(fā)票到了沖減 借應(yīng)付賬款150萬(wàn) 貸原材料 會(huì)不會(huì)金額太大了

冉老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph763794這個(gè)回了多少發(fā)票，沖多少暫估的

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794：回復(fù)冉老師 這2個(gè)科目為什么能夠沖減費(fèi)用呢？

冉老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph763794沒(méi)有費(fèi)用，不涉及費(fèi)用的

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794：回復(fù)冉老師 企業(yè)不是想增加成本嗎？為什么暫估能增加成本呢

冉老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph763794因?yàn)闀汗涝牧?，出售了，原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本的

活力的海燕：回復(fù)袁老師 不需要紅沖嗎？那請(qǐng)問(wèn)是什么情況下需要紅沖？

袁老師：回復(fù)活力的海燕不用紅沖的，往來(lái)看余額就可以了

茉香奶綠：回復(fù)bamboo老師 如果企業(yè)主營(yíng)業(yè)部不是出租房屋，也要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？是否可以開(kāi)，還是說(shuō)要去稅務(wù)局代開(kāi)

bamboo老師：回復(fù)茉香奶綠請(qǐng)問(wèn)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有房屋出租嗎

茉香奶綠：回復(fù)bamboo老師 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有房屋出租的項(xiàng)目，要怎樣做會(huì)計(jì)分錄？如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有房屋出租的情況，要怎樣處理？

bamboo老師：回復(fù)茉香奶綠沒(méi)有的話計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 有的話可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沒(méi)有的話 偶然一次可以開(kāi)具發(fā)票 如果經(jīng)常發(fā)生要變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍

茉香奶綠：回復(fù)bamboo老師 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照主營(yíng)廣告設(shè)計(jì)，制作，代理，沒(méi)有房屋出租。偶然發(fā)生，那開(kāi)票的話是企業(yè)可以自己開(kāi)，開(kāi)票內(nèi)容寫(xiě)房屋出租收入，是嗎？平常增值稅發(fā)票開(kāi)的是設(shè)計(jì)費(fèi)的收入，這樣會(huì)不會(huì)有所沖突

bamboo老師：回復(fù)茉香奶綠是的?偶然發(fā)生，開(kāi)票的話是企業(yè)可以自己開(kāi)，開(kāi)票內(nèi)容寫(xiě)房屋出租 這個(gè)不會(huì)沖突 發(fā)生的業(yè)務(wù)不同

茉香奶綠：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師！

bamboo老師：回復(fù)茉香奶綠不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

微笑向暖&27°C：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢(mèng)：老師那在每月月末的時(shí)候需要計(jì)提本月的全部工資嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？

張艷老師：回復(fù)微笑向暖&27°C一般企業(yè)是本月計(jì)提工資，下月發(fā)放的。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

袁老師：回復(fù)張玲根據(jù)銷(xiāo)量對(duì)應(yīng)比例結(jié)轉(zhuǎn)即可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Eternal memory：回復(fù)小菲老師 收到電子承兌沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，那就是這一筆業(yè)務(wù)當(dāng)月就不做了？

小菲老師：回復(fù)Eternal memory同學(xué)，你好 收到電子承兌沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也沒(méi)有承兌，就不做

Eternal memory：回復(fù)小菲老師 那電子銀行承兌是已經(jīng)在基本賬上了

小菲老師：回復(fù)Eternal memory同學(xué)，你好 如果承兌了 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款

Eternal memory：回復(fù)小菲老師 承兌在賬上，沒(méi)有兌現(xiàn)啊

小菲老師：回復(fù)Eternal memory同學(xué)，你好 沒(méi)有兌現(xiàn)，業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，不做賬

Eternal memory：回復(fù)小菲老師 那下個(gè)月開(kāi)了120萬(wàn)的發(fā)票，那這一筆業(yè)務(wù)怎么做

小菲老師：回復(fù)Eternal memory同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款120 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你要看這120萬(wàn)是之前的電子承兌50來(lái)付，還是之后的80來(lái)付

Eternal memory：回復(fù)小菲老師 兩筆都是付貨款的

小菲老師：回復(fù)Eternal memory同學(xué)，你好 借：應(yīng)收票據(jù)130 貸：應(yīng)收賬款130

Lina：回復(fù)郭老師 計(jì)提的是當(dāng)月還未發(fā)放的吧？ 支付的應(yīng)該是上個(gè)月計(jì)提后的吧

郭老師：回復(fù)Lina你好，是的，是這么做的

Lina：回復(fù)郭老師 銷(xiāo)售收入可以借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做行嗎

郭老師：回復(fù)Lina你好，小規(guī)模的可以這么做的

Lina：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師！

郭老師：回復(fù)Lina不用客氣的，

淼淼：回復(fù)李老師 借：應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用（紅字）是嗎老師？

李老師：回復(fù)淼淼可以的。就是軟件涉及損益科目沖回要用紅字

追夢(mèng)：回復(fù)王雁鳴老師 我做了月計(jì)，累計(jì)也做了，那要在累計(jì)下面寫(xiě)上嗎？然后在月計(jì)，累計(jì)對(duì)嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)追夢(mèng)您好，是的。