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老會計一個月上萬呢怎么做到的
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 雪白的小熊貓 發(fā)表的提問：
老師公司差個人賬款，怎么做，上月公司差個人3萬，這月還個人1萬怎么做會計分錄
借；銀行存款等科目 貸；其他應付款 3 借；其他應付款 1 貸；銀行存款等科目
16樓
2022-10-31 05:20:30
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 微笑向暖&27°C 發(fā)表的提問：
本月收到上月的貨款，上月和本月的會計分錄分別應該怎么做呢
借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；銀行存款 貸應收賬款
17樓
2022-10-31 06:22:52
全部回復
微笑向暖&27°C：回復鄒老師 你好老師，那本月收到的貨款1000元里包括了上月的貨款400元和本月的預充值款600元，開發(fā)票是按1000元在本月開出的 這個是 要怎么做會計分錄呢？
2022-10-31 06:47:56
鄒老師：回復微笑向暖&27°C借；預收賬款 銀行存款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2022-10-31 06:58:12
王利老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 慈祥的耳機 發(fā)表的提問：
老師，問哈上月會計少做30現(xiàn)金支出，這個月怎么做呢
補上就行了
18樓
2022-10-31 07:33:20
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 紫色風景 發(fā)表的提問：
老師你好，麻煩問一下，收到進項票我們會計上月先做賬了，但是發(fā)票認證在次月，這樣我這個當月的進項稅額就對不上，這個怎么處理呢？ 上個月我們會計做賬的時間將未認證的發(fā)票直接做抵扣了，這月導致我進項稅對不上，我該怎么處理呢？
提前做了進項嗎 這個月不用做了
19樓
2022-10-31 08:43:08
全部回復
紫色風景：回復郭老師 嗯，但是本月我的賬上進項和實際勾選的進項稅額不一樣呀怎么處理？
2022-10-31 09:03:41
郭老師：回復紫色風景借貸認證貸待認證 然后借進項貸待認證。
2022-10-31 09:25:37
郭老師：回復紫色風景第一個是紅蟲進項的，第二個是做進項。
2022-10-31 09:44:14
紫色風景：回復郭老師 上個月的賬務我再不用管嗎？老師我第一次做會計麻煩您這邊給我寫的詳細點，謝謝！
2022-10-31 10:00:39
郭老師：回復紫色風景借應交稅費待認證。貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-10-31 10:17:28
郭老師：回復紫色風景借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證
2022-10-31 10:39:42
紫色風景：回復郭老師 上個月我們那個會計沒有設置待認證這個明細科目，她直接做進進項稅了，
2022-10-31 11:08:53
郭老師：回復紫色風景第一個不就是讓你紅沖嗎？不應該做進項應該做到待認證里面。
2022-10-31 11:31:45
郭老師：回復紫色風景他做到了，進項借方 沖在貸方，不對嗎？
2022-10-31 11:56:24
紫色風景：回復郭老師 對，謝謝老師?。。?/div>
2022-10-31 12:18:13
郭老師：回復紫色風景不用客氣的。
2022-10-31 12:40:49
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 格調(diào) 發(fā)表的提問：
請問老師，小規(guī)模納稅人月報包含了普票和專票，那如果一個月沒有超過10萬，是怎么做會計分錄呢？ 如果月超過10萬，是怎么做會計分錄呢
你好，您說的是增值稅免稅的分錄么？
20樓
2022-10-31 09:55:58
全部回復
格調(diào)：回復立紅老師 是的，賬務處理
2022-10-31 10:16:10
立紅老師：回復格調(diào)你好 借，應交稅費一應增 貸，營業(yè)外收入
2022-10-31 10:28:51
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Stay Here 發(fā)表的提問：
老師您好，公司上個月支付了一筆貨款一萬，這個月收到的發(fā)票是一萬一，怎么做賬記分錄呢？小規(guī)模納稅人
你好，預付，借；預付賬款1萬，貸；銀行存款1萬 收到發(fā)票，借；原材料等科目1.1萬，貸；預付賬款1.1萬
21樓
2022-10-31 10:12:23
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Stay Here：回復鄒老師 那多出來的0.1萬就讓它留在預付賬款科目嗎？
2022-10-31 10:29:58
鄒老師：回復Stay Here你好，是的，是這樣的
2022-10-31 10:58:16
Stay Here：回復鄒老師 那如果我把這筆款付掉了，就可以直接沖預付賬款了是嗎？
2022-10-31 11:21:27
鄒老師：回復Stay Here你好，是的，借；預付賬款0.1萬，貸；銀行存款 0.1萬
2022-10-31 11:49:32
Stay Here：回復鄒老師 好的，謝謝
2022-10-31 12:16:14
鄒老師：回復Stay Here不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-10-31 12:41:09
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 晚秋、冬至 發(fā)表的提問：
老師，第一次接觸到分紅的業(yè)務，會計上應該怎么處理呢，怎么做賬呢
借利潤分配貸應付利潤 借應付利潤貸銀存，應交稅費
22樓
2022-10-31 10:33:34
全部回復
晚秋、冬至：回復郭老師 應交稅費是個人所得稅嗎，這分紅是給股東的，需要什么原始憑證嗎
2022-10-31 11:03:42
郭老師：回復晚秋、冬至你好，是的 股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者銀行回單
2022-10-31 11:25:18
晚秋、冬至：回復郭老師 那老師這種分紅和提成一樣嗎，也會有一些業(yè)務員（就是股東）會有業(yè)務的提成那應該怎么做呢
2022-10-31 11:52:53
郭老師：回復晚秋、冬至提成屬于工資的 分紅是股東交完所得稅之后分利潤
2022-10-31 12:12:58
晚秋、冬至：回復郭老師 是這樣的，我們單位業(yè)務員就是股東，他們沒有工資沒有勞動合同，但是老板說，他們會有提成，這應該怎么做賬呢
2022-10-31 12:24:03
郭老師：回復晚秋、冬至看你老板的意思，分紅或者做工資 股東需要報個稅，沒有工資也得0申報的
2022-10-31 12:39:36
晚秋、冬至：回復郭老師 老師我從開始就沒有給股東報過個稅，因為沒有勞動合同也不發(fā)工資，所以沒有申報過，怎么辦
2022-10-31 12:54:58
郭老師：回復晚秋、冬至沒有合同也得申報 股東法人的都要申報的 現(xiàn)在知道了你可以給他報工資個稅了 至于提成，你問你老板這個做工資還是分紅
2022-10-31 13:06:05
晚秋、冬至：回復郭老師 要是做工資的話不是每月按時發(fā)的也可以嗎，現(xiàn)在申報晚嗎，用不用把之前的補回來
2022-10-31 13:33:18
郭老師：回復晚秋、冬至之前不是沒有工資？你可以去補0申報的 不按月發(fā)的可以申報，沒有發(fā)的次月0申報
2022-10-31 13:48:56
晚秋、冬至：回復郭老師 之前也是沒有工資的，那在發(fā)放工資的時候需要把股東的名字加進去嗎，還有只有有工資的人才會出現(xiàn)在工資表里面
2022-10-31 14:12:12
郭老師：回復晚秋、冬至需要加股東的，每月都要有 只不過沒有工資0申報的
2022-10-31 14:36:48
郭老師：回復晚秋、冬至建議去聽下子木老師的個人所得稅課程，里面都有提到的
2022-10-31 15:06:21
晚秋、冬至：回復郭老師 那老師這樣的話需要簽勞動合同嗎。怎么補以前漏申報的個稅
2022-10-31 15:34:31
郭老師：回復晚秋、冬至股東可以不用合同的 去稅務局補或者看你自然人系統(tǒng)更正申報
2022-10-31 15:59:31
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ Time with you 發(fā)表的提問：
老師請問一下 就是民間做的會 然后老板用公司的錢每個月去做會 然后現(xiàn)在一個會做完了 標會 收入了十幾萬 這個分錄怎么做呢？之前每個月都會支出四千到伍仟去做會 支出的時候我做的帳是 借：其他貨幣資金 貸：庫存現(xiàn)金 那現(xiàn)在標會了收到十幾萬 我怎么做分錄呢？
你好，你說的做的會 是什么
23樓
2022-10-31 11:02:01
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 青峰 發(fā)表的提問：
補繳上個月的附加稅應該怎么做會計分錄呢？不是上一年度的
你好，借；應交稅費——附加稅，貸；銀行存款
24樓
2022-10-31 11:14:58
全部回復
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
補繳上個月的附加稅應該怎么做會計分錄呢？不是上一年度的
借應交稅費-xx稅 貸銀行存款 借稅金及附加 貸應交稅費
25樓
2022-11-01 16:58:46
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 楊小姐 發(fā)表的提問：
上個月把這個月的一次收入做到上個月去了，怎么調(diào)整呢
發(fā)票開了嗎？還是確認為未開票收入了？
26樓
2022-11-01 17:11:40
全部回復
楊小姐：回復張艷老師 沒有開發(fā)票的
2022-11-01 17:35:12
張艷老師：回復楊小姐那上個月增值稅申報時，是否申報為未開票收入呢？
2022-11-01 18:02:36
楊小姐：回復張艷老師 我這個是內(nèi)賬來的
2022-11-01 18:26:30
張艷老師：回復楊小姐內(nèi)帳的話，直接將上個月做的收入給紅沖點，在這個月重新登記分錄就行了。
2022-11-01 18:41:24
楊小姐：回復張艷老師 那這樣上個月的利潤會虛高嗎
2022-11-01 18:51:48
張艷老師：回復楊小姐本來上個月的利潤就是虛增的，因為您把下個月的收入提前確認了。
2022-11-01 19:09:06
楊小姐：回復張艷老師 那這個需要調(diào)整嗎？
2022-11-01 19:19:14
張艷老師：回復楊小姐看您公司的需要了。
2022-11-01 19:47:26
楊小姐：回復張艷老師 那怎么調(diào)整吶，因為這涉及到未分配利潤
2022-11-01 20:08:41
張艷老師：回復楊小姐這不是上個月的內(nèi)帳嗎？怎么還涉及未分配利潤科目了？
2022-11-01 20:37:05
楊小姐：回復張艷老師 這個去年財務做的賬，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這個有誤，今年不知道怎么調(diào)整
2022-11-01 20:48:48
張艷老師：回復楊小姐我覺得這個根本就不涉及調(diào)整了。因為比如是去年5月份將去年6月份的收入給提前確認了。還有必要調(diào)整嗎？
2022-11-01 21:09:58
楊小姐：回復張艷老師 就是
2022-11-01 21:35:12
楊小姐：回復張艷老師 就是現(xiàn)在老板認為實際沒有賺這么多錢，他讓我重新審核以前的賬，所以這涉及到分錢的問題了，我就是不知道怎么做
2022-11-01 21:58:55
張艷老師：回復楊小姐您給老板核算出去年的利潤來不就行了嗎？去年的收入計入哪個月也都是去年的總收入的。
2022-11-01 22:26:05
楊小姐：回復張艷老師 那這個利潤怎么核算好呢
2022-11-01 22:50:59
張艷老師：回復楊小姐就是去年的收入-成本費用和稅金=利潤，也就只能這樣了，即使調(diào)賬，最終結(jié)果也是核算出利潤就夠了。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2022-11-01 23:04:36
蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 聯(lián)想地標店 發(fā)表的提問：
公司上個月買了一輛車，怎么折舊?。吭趺醋鰰嫹咒浤?？
你好！ 一般按4年折舊
27樓
2022-11-01 17:24:59
全部回復
蔣飛老師：回復聯(lián)想地標店借：管理費用-折舊費 貸：累計折舊
2022-11-01 17:48:33
聯(lián)想地標店：回復蔣飛老師 怎么計算呢？
2022-11-01 18:04:35
蔣飛老師：回復聯(lián)想地標店比如車100萬，殘值率3%，折舊年限4（4*12=48個月）
2022-11-01 18:16:59
蔣飛老師：回復聯(lián)想地標店每月折舊100*（1-3%）/48
2022-11-01 18:39:38
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 正直的樂曲 發(fā)表的提問：
這個月開的票，會計做到上個月了，這個月該怎么調(diào)整
你好 把結(jié)賬回去刪除
28樓
2022-11-02 14:13:19
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 駱旭燕 發(fā)表的提問：
之前一個客戶的期初借方余額是借方-800000，1月收到對方34萬的支票，怎么做會計分錄呢？
借：銀行存款340000，貸：應收賬款340000
29樓
2022-11-02 14:25:32
全部回復
駱旭燕：回復袁老師 期初借方余額是其他應收款-800000，現(xiàn)在是收到34萬的支票，應該借應收票據(jù)，收到支票本來應該沖借方的其他應收款，如果按你做的分錄是其他應收款借方余額又增加了34萬，怎么做呢？
2022-11-02 14:46:50
袁老師：回復駱旭燕如果是轉(zhuǎn)賬支票的話是銀行存款啊，如果是其他票才是應收票據(jù)啊，不是貸方是減少的，借：銀行存款，貸：其他應收款，你再想想
2022-11-02 15:04:49
駱旭燕：回復袁老師 其他應收款期初余額借方負數(shù)相當于貸方正數(shù)嘛，現(xiàn)在你再貸其他應收款，不是沒有起到?jīng)_減其他應收款作用，反而增加了，所以分錄我不知道怎么做了？？？？
2022-11-02 15:30:07
袁老師：回復駱旭燕是的，他們一直付你們錢，你們發(fā)貨應該確認收入啊
2022-11-02 15:40:09
趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 王麗華 發(fā)表的提問：
老師，我這個月收到上個月的原材料運費發(fā)票，怎么做會計分錄。
借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付帳款。
30樓
2022-11-02 14:51:59
全部回復

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