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木槿：回復(fù)小黎老師 那個(gè)款是老板賣房子的錢，然后打進(jìn)公戶里的。

小黎老師：回復(fù)木槿您好，老板自己的房子還是公司的房子？

木槿：回復(fù)小黎老師 自己的房子，跟公司沒有關(guān)系

小黎老師：回復(fù)木槿您好，那為什么打公司賬上啊 直接打給你們老板好了

木槿：回復(fù)小黎老師 當(dāng)時(shí)老板也沒說，后來打完了才知道這個(gè)事情的

小黎老師：回復(fù)木槿您好，兩種處理方法，錢直接轉(zhuǎn)給老板，不入賬，或者就掛往來 一出一進(jìn)

木槿：回復(fù)小黎老師 錢都用完了，那掛往來的話是借:銀行存款。貸：其他應(yīng)付款 是這樣嗎

小黎老師：回復(fù)木槿你好，是的，先這樣掛著等公司有錢了再還給老板

維維：回復(fù)宋生老師 可是老師，我上個(gè)月的預(yù)付款的分錄是這樣的，借：固定資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款 那我這個(gè)不用計(jì)提嗎？還有這個(gè)不用沖掉嗎，不然我的固定資產(chǎn)不是增加了兩次嗎？老師麻煩賜教

 我愛我家：回復(fù)顏老師 就是，我上個(gè)月交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了，這個(gè)月該交所得稅了，三個(gè)月的利潤總額四萬多，能不能用做工資沖抵費(fèi)用，而這個(gè)工資要不要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)！

顏老師：回復(fù) 我愛我家工資你做賬是怎么做的？ 有設(shè)工會(huì)就要交的

 我愛我家：回復(fù)顏老師 我們是新公司，剛才建賬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)這邊都得交啊，公司人少，才幾個(gè)人

顏老師：回復(fù) 我愛我家工資本來就可以作為公司的費(fèi)用在稅前扣除的。若是要交就需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 我愛我家：回復(fù)顏老師 別的沒有能減少交所得稅的辦法了嗎

顏老師：回復(fù) 我愛我家除了工資，沒有其他成本 費(fèi)用了？

life：回復(fù)張艷老師 沖暫估是先沖3萬多，其他的先不管嗎？還是6萬多的暫估全部沖銷

張艷老師：回復(fù)life1、是的，其他的先不管了。 2、或者也可以整體6萬多全部紅沖，然后有發(fā)票的做一筆，沒有發(fā)票的繼續(xù)做暫估分錄。

life：回復(fù)張艷老師 全部紅沖，再不暫估了可以不?

張艷老師：回復(fù)life也可以這樣就說明是調(diào)整之前暫估成本了。

life：回復(fù)張艷老師 老師，什么意思，我沒明白

張艷老師：回復(fù)life可以的，這樣操作就是對(duì)之前的暫估成本進(jìn)行調(diào)整了。說明之前暫估6萬多，是不正確的，根據(jù)發(fā)票3萬多的成本就是真實(shí)的成本了。

張艷老師：回復(fù)life這個(gè)回復(fù)僅針對(duì)您倒數(shù)第二次的回復(fù)，和您最開始的回復(fù)沒有關(guān)系。 具體如何調(diào)整，是要看具體的成本是多少？如果不能取得發(fā)票，也是要暫估成本入賬的。

Emaly：回復(fù)樂樂老師 相反方向做分錄？還是紅字呢

樂樂老師：回復(fù)Emaly紅字沖銷，再做正確的

Emaly：回復(fù)樂樂老師 那筆全部紅沖嗎

Emaly：回復(fù)樂樂老師 還是紅字多計(jì)提的那個(gè)金額呢

Emaly：回復(fù)樂樂老師 我多計(jì)提了一萬

樂樂老師：回復(fù)Emaly您好，需要全部沖紅。

蘇蘇12345：回復(fù)鄒老師 是用應(yīng)發(fā)總額計(jì)算嗎？

鄒老師：回復(fù)蘇蘇12345你好，是的，是根據(jù)應(yīng)付工資薪金總額計(jì)算

從容的西裝：回復(fù)文老師 第三種進(jìn)大于銷，下個(gè)月不用交稅，本月還要做分錄嗎？

文老師：回復(fù)從容的西裝一般情況下，是需要按月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

文老師：回復(fù)從容的西裝結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款

從容的西裝：回復(fù)文老師 怎么知道用什么科目呀？

文老師：回復(fù)從容的西裝我覺得您最好專門學(xué)習(xí)一下增值稅的課程，這不是三兩句一下就可以全部說明白的，

從容的西裝：回復(fù)文老師 嗯嗯

從容的西裝：回復(fù)文老師 第一種貸用什么科目呀？

文老師：回復(fù)從容的西裝https://www.acc5.com/course/course_10692.html，您可以具體看下這個(gè)

從容的西裝：回復(fù)文老師 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

文老師：回復(fù)從容的西裝怎么了，這是銷售確認(rèn)收入的時(shí)候使用的

從容的西裝：回復(fù)文老師 上面第一種情況，貸怎么做分錄

文老師：回復(fù)從容的西裝您第一種情況，是進(jìn)項(xiàng)稅額一共6萬，其中5萬認(rèn)證了

從容的西裝：回復(fù)文老師 進(jìn)項(xiàng)6萬，認(rèn)證5萬，當(dāng)月怎么做分錄，如果下個(gè)月認(rèn)證留下的I萬又怎么做？

文老師：回復(fù)從容的西裝5萬，就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5萬， 1萬，就是借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 次月認(rèn)證了1萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1

從容的西裝：回復(fù)文老師 第一次貸用什么科目呀？

從容的西裝：回復(fù)文老師 次月認(rèn)證1萬，不是進(jìn)項(xiàng)多I萬，記貸方嗎？

文老師：回復(fù)從容的西裝銀行存款付的 就是貸銀行存款，欠款沒有付的，就是貸應(yīng)付賬款

文老師：回復(fù)從容的西裝待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額減少，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是借方的

文老師：回復(fù)從容的西裝待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸方的，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是借方的

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 上月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂嗯嗯 您計(jì)提成本跟結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫的 可以寫對(duì)應(yīng)的紅字分錄就好了 紅字就是沖回

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 上月計(jì)提時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字）貸：庫存商品（藍(lán)字）本月沖時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本（藍(lán)字）貸庫存商品（紅字）這樣行嗎？

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂您上月計(jì)提的時(shí)候主營業(yè)務(wù)成本紅字？

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 嗯

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂那這個(gè)月對(duì)應(yīng)這么寫分錄正確的

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 上月多暫估入庫的商品這個(gè)月做相反的會(huì)計(jì)分錄就可以沖回，然后做一筆正確的入庫，上個(gè)月暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)我月我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂暫估的成本您不是已經(jīng)沖回了么 分錄不是已經(jīng)寫了么 您沖銷的時(shí)候只要沖多暫估的金額 不用全部紅字啊 借：主營業(yè)務(wù)成本（藍(lán)字）貸庫存商品（紅字）

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 就是這個(gè)

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 我這樣本月的分錄對(duì)嗎

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)票是上個(gè)月收到的么

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 是的，只是沒做抵扣

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂您暫估是什么時(shí)候做的

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 上月做的

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂那您上月收到了發(fā)票 為什么還要暫估呢 可以直接根據(jù)發(fā)票抵減紅字后的分錄直接入賬的啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 我都是沒抵扣的票都先暫估的

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂沒抵扣的話 借：庫存商品 36774.14 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5883.86 貸：應(yīng)付賬款 36774.14+5883.86=42658這樣寫分錄就好了啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 是的，可以這樣，只是我上個(gè)月計(jì)提成本了，又暫估入庫了，這個(gè)月要做的分錄總感覺不對(duì)

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂那您把上個(gè)月的分錄都紅沖了 然后做我上面這樣的分錄 再結(jié)轉(zhuǎn)成本

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)bamboo老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂請(qǐng)問您是購進(jìn)后就銷售么

淡然的心情：回復(fù)小云老師 我們實(shí)際的已經(jīng)支出成本比較少，后期還會(huì)有相應(yīng)的支出，如果20年就確認(rèn)了收入，那么會(huì)不會(huì)當(dāng)年的利潤過大，而成本過低。相應(yīng)的21年就沒有收入了，卻有很大的一筆成本支出

小云老師：回復(fù)淡然的心情你可以先暫估一部分成本

淡然的心情：回復(fù)小云老師 如果暫估，后期實(shí)際成本高于或者低于暫估，如何處理，怎么做賬呢

小云老師：回復(fù)淡然的心情高于或者低于你再根據(jù)實(shí)際情況反分錄沖或者補(bǔ)做就行了

淡然的心情：回復(fù)小云老師 好的，謝謝老師