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老會計一個月上萬呢怎么做到的
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 天天兒 發(fā)表的提問：
小規(guī)模餐飲業(yè)內(nèi)賬，17年3月記了一筆220萬的固定資產(chǎn)，一直到現(xiàn)在19年以前的會計都沒有折舊，我現(xiàn)在要把這個折舊補計到18年要怎么操作呢，是一次性補計呢還是分攤到每個月折舊呢，分錄怎么做啊
如果是小企業(yè)會計準則，直接累計調(diào)整當期數(shù)據(jù)就可以了
76樓
2022-11-16 11:13:05
全部回復(fù)
天天兒：回復(fù)陳詩晗老師 老師可以具體說一下怎么調(diào)么，
2022-11-16 11:28:35
陳詩晗老師：回復(fù)天天兒小企業(yè)會計準則，可以累積一次調(diào)整 借：X費用～折舊 貸：累計折舊 企業(yè)會計準則 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：盈余公積 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-16 11:41:31
天天兒：回復(fù)陳詩晗老師 好的，謝謝老師
2022-11-16 12:03:44
陳詩晗老師：回復(fù)天天兒不客氣，祝你工作愉快
2022-11-16 12:23:58
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 曉傅 發(fā)表的提問：
上月多計提的工會經(jīng)費要怎么做會計處理呢
你好，沖銷上個月多計提分錄就是了 借；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費，貸；管理費用
77樓
2022-11-16 11:36:24
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 安 發(fā)表的提問：
老師，一般每個月產(chǎn)成品和半成品的比例是多少呢，半成品要記到那個科目呢，會計分錄怎么做呢
你好 這個并沒有比例的問題 關(guān)鍵看生產(chǎn)的具體情況，一般小的企業(yè)或工藝簡單的產(chǎn)品，半成品較少或為0
78樓
2022-11-16 11:48:48
全部回復(fù)
安：回復(fù)老江老師 如果有半成品的話，要計入到哪個科目呢，會計分錄怎么做呢
2022-11-16 12:09:58
老江老師：回復(fù)安半成品，不需要單獨處理 領(lǐng)料 借 生產(chǎn)成本 貸原材料等 完工結(jié)轉(zhuǎn) 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 （生產(chǎn)成本科目的余額，就是半成品） 如果半成品入庫，并可以單獨銷售 借 自制半成品 貸 生產(chǎn)成本
2022-11-16 12:25:48
安：回復(fù)老江老師 半成品就放在生產(chǎn)成本科目李，如果看到生產(chǎn)成本期末有余額那就說明是半成品
2022-11-16 12:54:41
老江老師：回復(fù)安是的 如果半成品不單獨出售
2022-11-16 13:16:56
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小敏 發(fā)表的提問：
合作社公司有360個人收到財政撥一人一萬，共360萬的專項資金到合作社賬戶上會計分錄怎么做？
你好，是?？顚Ｓ眯再|(zhì)的還是補助？
79樓
2022-11-16 12:14:59
全部回復(fù)
小敏：回復(fù)鄒老師 財政局是給這360個貧困戶的補助資金
2022-11-16 12:28:37
小敏：回復(fù)鄒老師 給貧困戶作為加入合作社的股金
2022-11-16 12:53:17
鄒老師：回復(fù)小敏借；銀行存款 貸；實收資本——合伙人實收資本
2022-11-16 13:10:08
小敏：回復(fù)鄒老師 這個合作社的營業(yè)執(zhí)照上面的合作出資總額寫的是300萬，而合作社有36個貧困戶，一人一萬，財政局撥了360萬到合作社做未股金，這個分錄怎么做
2022-11-16 13:21:02
鄒老師：回復(fù)小敏借；銀行存款 貸；實收資本——合伙人實收資本360萬
2022-11-16 13:32:46
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 對方正在輸入....... 發(fā)表的提問：
請教老師，企業(yè)所得稅上的資產(chǎn)總額怎么計算，如果不夠一個會計年度呢？比如公司20年10月份開始經(jīng)營，到12月份資產(chǎn)負債表上數(shù)據(jù)是100萬，那那個資產(chǎn)總額100萬?2=50，這個數(shù)嗎？
同學(xué)你好 對的 是這個數(shù)的
80樓
2022-11-17 11:36:00
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 984217918 發(fā)表的提問：
公司有一員工上個月有4000工資未發(fā)會計分錄怎么做？這個月又從網(wǎng)銀直接把兩個月的總工資加起來8000打到他個人賬戶上又該怎么沖上一個月的工資求會計分錄
工資當月計提，不發(fā)不用做分錄，借管理費用貸銀存分兩個月計提，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
81樓
2022-11-17 11:44:14
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 好運榮 發(fā)表的提問：
物業(yè)上的收入有時一個月會收到收入幾萬，有時會一個月一分也沒有，像這種收入是不是當期收到多少就確認多少，那每個月的稅負怎么能保證呢?
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入，收到時確認為預(yù)收
82樓
2022-11-17 11:51:59
全部回復(fù)
好運榮：回復(fù)文文老師 實際沒有收到時，估算?
2022-11-17 12:28:44
好運榮：回復(fù)文文老師 老師，收不到時借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)收入，應(yīng)交稅費，收到錢吋借銀行存款貸應(yīng)收賬款，
2022-11-17 12:54:56
文文老師：回復(fù)好運榮也可以 ，按你的賬務(wù)處理選應(yīng)收更合適
2022-11-17 13:21:07
閻老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ 機靈的手套 發(fā)表的提問：
老師，我上年度到現(xiàn)在累計多提了2千多的工資，這個會計分錄怎么做呢？
你好，多計提的等下次再計提的時候少提兩千多就行了。因為去年計提的工資在次年匯算清繳結(jié)束前發(fā)放就可以稅前扣除，對所得稅沒有影響。會計核算上計提和發(fā)放不等也沒什么影響，金額也不大，本期調(diào)整過來就可以了。
83樓
2022-11-20 11:18:04
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 靜待花開 發(fā)表的提問：
老師，上月的電費發(fā)票還沒到，計提4月份電費怎么做會計分錄？發(fā)票到了又該怎么做？
一、計提時 借：費用類科目（如管理費用——電費） 貸：應(yīng)付賬款——XX電力公司 二、發(fā)票到了，沖銷暫估，按發(fā)票的金額入賬，有進項稅抵扣進項稅
84樓
2022-11-20 11:33:58
全部回復(fù)
蝴蝶老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.32w
引用 @ 陽 發(fā)表的提問：
老師，我前面的會計賬上會計科目 其他應(yīng)收款—預(yù)付社?？? 這個科目上一直掛著一個月的社保費用，我現(xiàn)在做的根本用不上這個科目，請問這個怎么做可以沖掉呢？
是不是記錄的是個人繳納的部分
85樓
2022-11-20 11:43:36
全部回復(fù)
陽：回復(fù)蝴蝶老師 不是，金額是社保局扣款的金額就是包含了個人公司的
2022-11-20 12:22:42
蝴蝶老師：回復(fù)陽那需要把金額轉(zhuǎn)到管理費用社保費呢
2022-11-20 12:47:39
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 小城故事 發(fā)表的提問：
老師，補提上個月的增值稅，怎么做會計分錄，上個月少計提了
你好 上個月的分錄是怎么寫的？ 一樣的，金額為少計的部分！
86樓
2022-11-20 11:52:00
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 南軒竹園 發(fā)表的提問：
吳老師，我怎么統(tǒng)一呢？例如9月份的帳，我應(yīng)該什么時候做呢？就上一個超不超九萬的開票，我該怎么統(tǒng)一做帳？
就是統(tǒng)一一種做法，不要直接做減免稅款，先做入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，等減免時再做營業(yè)外收入或減免稅款。9月的賬在10月份做，有的地方要求申報財務(wù)報表，就要在申報期內(nèi)完成，如果沒有可以自己安排時間。
87樓
2022-11-21 09:36:57
全部回復(fù)
南軒竹園：回復(fù)吳月柳 對呀，十月份做帳的時候，稅已經(jīng)在月初報過了的
2022-11-21 10:06:15
吳月柳：回復(fù)南軒竹園那你覺得怎么方便就怎么做吧，我只是一個建議。
2022-11-21 10:21:32
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 我要去看得最遠的地方 發(fā)表的提問：
老師，請問購買一個商品預(yù)付2萬元，已收到全額發(fā)票，剩下3萬元到貨后付款。這個會計分錄應(yīng)該怎么做呢？
您好 借：預(yù)付賬款 20000 貸：銀行存款 20000 借：庫存商品 50000 貸：預(yù)付賬款 50000
88樓
2022-11-21 10:06:54
全部回復(fù)
我要去看得最遠的地方：回復(fù)bamboo老師 老師，我們還沒有收到商品呀 只是收到了發(fā)票 還有三萬怎么做賬呢？
2022-11-21 10:30:11
bamboo老師：回復(fù)我要去看得最遠的地方如果沒有收到商品 收到發(fā)票有進項稅額么
2022-11-21 10:52:02
我要去看得最遠的地方：回復(fù)bamboo老師 我們是小規(guī)模納稅人
2022-11-21 11:12:09
bamboo老師：回復(fù)我要去看得最遠的地方那沒有收到貨物 收到發(fā)票暫時不入賬
2022-11-21 11:34:01
我要去看得最遠的地方：回復(fù)bamboo老師 可是我們已經(jīng)支付了2萬元呀，不做賬嗎
2022-11-21 11:44:34
bamboo老師：回復(fù)我要去看得最遠的地方借：預(yù)付賬款 20000 貸：銀行存款 20000 已經(jīng)入賬了2萬的金額啊
2022-11-21 12:03:36
答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 984217918 發(fā)表的提問：
公司有一員工上個月有4000工資未發(fā)會計分錄怎么做？這個月又從網(wǎng)銀直接把兩個月的總工資加起來8000打到他個人賬戶上又該怎么沖上一個月的工資求會計分錄
借管理費用4000貸應(yīng)付職工薪酬4000 借管理費用4000貸應(yīng)付職工薪酬4000 借應(yīng)付職工薪酬8000貸銀存
89樓
2022-11-21 10:16:49
全部回復(fù)
984217918：回復(fù)答疑郭老師 這幾筆分錄全部做在這一個月嗎？
2022-11-21 10:30:20
答疑郭老師：回復(fù)984217918不是，第一個月做第一個分錄，剩下的第二個月
2022-11-21 10:47:41
984217918：回復(fù)答疑郭老師 我這個是一家監(jiān)理新公司還沒開始建賬的，我是想在十一月份做一筆未發(fā)的，十二月份的時候沖賬，但當時情況是我們把這筆錢全部加在十二月份的工資里面一起發(fā)給員工了這分錄又該怎么寫
2022-11-21 11:06:01
答疑郭老師：回復(fù)984217918工資當月計提，你不發(fā)，不用做發(fā)放的分錄。
2022-11-21 11:33:28
984217918：回復(fù)答疑郭老師 公司有十多名員工，請問一下發(fā)工資時是要每個人的工資都做一筆分錄嗎，還是要怎么做，請指教，因為第一次接觸不懂，謝謝
2022-11-21 11:45:24
答疑郭老師：回復(fù)984217918合計計提
2022-11-21 12:09:51
984217918：回復(fù)答疑郭老師 發(fā)工資的時候一般是一個一個的從網(wǎng)銀轉(zhuǎn)還是怎么發(fā)放好
2022-11-21 12:32:48
答疑郭老師：回復(fù)984217918也可以批量的，人不多可以一個個的轉(zhuǎn)
2022-11-21 12:54:44
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 李寧 發(fā)表的提問：
如果上月計提過印花稅，這個月支付時，要怎么做會計分錄？如果上月沒計提過的呢？
如果上個月計提過的話 ，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款 如果沒有計提的話，借：稅金及附加---印花稅 貸：銀行存款
90樓
2022-11-21 10:43:22
全部回復(fù)
李寧：回復(fù)張艷老師 稅金及附加，改成管理費用，可以吧
2022-11-21 11:05:24

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