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陽：回復(fù)答疑蘇老師 老師，我是把前面2-3月的放在2-3的賬上去補(bǔ)提嗎，還是直接補(bǔ)提到四月呢

答疑蘇老師：回復(fù)陽你好 是的 是這樣的。

陽：回復(fù)答疑蘇老師 意思是補(bǔ)提到當(dāng)月的2-3月是嗎

答疑蘇老師：回復(fù)陽你好 就是在4月份補(bǔ)提就可以了。

陽：回復(fù)答疑蘇老師 那管理費(fèi)用就都記到4月了哦，會(huì)不會(huì)違背權(quán)責(zé)發(fā)生制啊

答疑蘇老師：回復(fù)陽你好 摘要寫清楚是沒問題的。

影子：回復(fù)袁老師 上個(gè)月留抵時(shí)，不作處理 本月結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)互轉(zhuǎn) 無余額 是嗎 交的轉(zhuǎn)入未交增值稅

袁老師：回復(fù)影子是的

Arlene：回復(fù)龍楓老師 會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢，還有稅該怎么入賬呢，我第一次做賬呢，怕做錯(cuò)

龍楓老師：回復(fù)Arlene借 應(yīng)收帳款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品

Arlene：回復(fù)龍楓老師 好的謝謝老師

龍楓老師：回復(fù)Arlene感謝提問，能給個(gè)五星嗎啊

AAA  娜娜：回復(fù)江老師 借：委托加工物資-加工費(fèi) 貸:應(yīng)付暫估費(fèi) 這是我上月做的分錄，而且上月這個(gè)暫估的加工費(fèi)已經(jīng)算到上月的成本里了。我這個(gè)月的分錄怎么做？

江老師：回復(fù)AAA  娜娜一、沖銷2018年X月X號(hào)憑證 借：委托加工物資-加工費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估費(fèi) 負(fù)數(shù) 二、沖銷2018年X月X號(hào)憑證 借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：委托加工物資-加工費(fèi) 負(fù)數(shù) 三、再按發(fā)票做賬務(wù)處理 借：委托加工物資——加工費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款——XX公司 四、借：庫存商品 貸：委托加工物資——加工費(fèi)

亞亞：回復(fù)玲老師 是借：所得稅費(fèi)用1分，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅1分嗎

玲老師：回復(fù)亞亞你好 對(duì)的 就是這樣的

亞亞：回復(fù)玲老師 月末再把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里是嗎

玲老師：回復(fù)亞亞是的，是這樣處理的。

玉玲瓏(陳秀玲)：回復(fù)鄒老師 那是把12個(gè)月的全計(jì)提完在發(fā)放是這樣做嗎？

鄒老師：回復(fù)玉玲瓏(陳秀玲)你好，本來正常是當(dāng)月計(jì)提，次月就發(fā)放的，但是你之前有11個(gè)月份的沒有發(fā)放，你可以先發(fā)放了，然后計(jì)提12月份的工資，然后發(fā)放12月份的

玉玲瓏(陳秀玲)：回復(fù)鄒老師 但是是12月底全部一次性發(fā)的那怎么做？

鄒老師：回復(fù)玉玲瓏(陳秀玲)借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目

玉玲瓏(陳秀玲)：回復(fù)鄒老師 那應(yīng)該把12月的工資先計(jì)提，然后在做一次性發(fā)放，是這樣嗎？

鄒老師：回復(fù)玉玲瓏(陳秀玲)你好，可以這樣處理

雷顏誼：回復(fù)龍楓老師 可以在大會(huì)上直接說這些啊，因?yàn)閰?huì)的是車間人員，老板還有人事

雷顏誼：回復(fù)龍楓老師 而且我做的是外賬

龍楓老師：回復(fù)雷顏誼你可以說說成本，還有你的日常工作，及時(shí)入賬出具財(cái)務(wù)報(bào)表，可以不說數(shù)據(jù)說說自己的日常工作的

雷顏誼：回復(fù)龍楓老師 好的謝謝

龍楓老師：回復(fù)雷顏誼感謝你的提問的啊

晨曦：回復(fù)吳月柳 請(qǐng)問網(wǎng)上報(bào)個(gè)稅可以補(bǔ)報(bào)嗎？

吳月柳：回復(fù)晨曦可以的

晨曦：回復(fù)吳月柳 謝謝老師

吳月柳：回復(fù)晨曦不客氣

奶茶：回復(fù)鄒老師 老師，這是別人提問的回答，我這個(gè)跨年了跟跨月是不一樣的操作嗎？ 兩個(gè)回答不一樣呢，我按照哪一個(gè)操作呢？

鄒老師：回復(fù)奶茶你好，兩種方法都是可以，我這個(gè)只是做了一筆綜合調(diào)整分錄，結(jié)果與這個(gè)老師的是一樣的

奶茶：回復(fù)鄒老師 比如會(huì)計(jì)分錄是：借：庫存商品 4600 貸：商品采購 3800 、商品采購-運(yùn)費(fèi) 260、 商品采購-保險(xiǎn)費(fèi)180、商品采購-關(guān)稅 190、商品采購-消費(fèi)稅 170 。由于計(jì)算錯(cuò)誤，從16年6月份到17年11月份的入庫，庫存商品和商品采購都虛增大約120元，我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整做分錄呢？

鄒老師：回復(fù)奶茶借；銀行存款等科目 貸；庫存商品 120

奶茶：回復(fù)鄒老師 老師 不是這個(gè)意思啊，我想問的是入庫這部分怎么調(diào)整，和銀行存款、庫存現(xiàn)金沒有關(guān)系的，就是入庫成本虛增了，怎么調(diào)整呢？

鄒老師：回復(fù)奶茶你好，做你之前入庫的相反分錄，金額就是120

風(fēng)雨彩虹：回復(fù)鄒老師 老師，上個(gè)月已經(jīng)收到材料了，第二個(gè)月才收到增值稅專用發(fā)票

鄒老師：回復(fù)風(fēng)雨彩虹你好 上個(gè)月付款，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估 下個(gè)月才收到發(fā)票，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；原材料 借；原材料，貸；預(yù)付賬款

風(fēng)雨彩虹：回復(fù)鄒老師 意思是二個(gè)分錄都可以嗎

鄒老師：回復(fù)風(fēng)雨彩虹你好，不是都可以，先取得材料沒有發(fā)票，上個(gè)月需要暫估入庫，次月取得發(fā)票需要把之前的暫估材料入庫分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)材料分錄

風(fēng)雨彩虹：回復(fù)鄒老師 哦，好的，謝謝

鄒老師：回復(fù)風(fēng)雨彩虹不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

風(fēng)雨彩虹：回復(fù)鄒老師 老師，建筑行業(yè)購買到材料就直接用了，也要這樣做嗎

鄒老師：回復(fù)風(fēng)雨彩虹你好，是的，需要先做材料采購，然后再做領(lǐng)用的

風(fēng)雨彩虹：回復(fù)鄒老師 建筑行業(yè)的分錄也是這樣的嗎

鄒老師：回復(fù)風(fēng)雨彩虹你好，是的，購進(jìn)材料沒有取得發(fā)票，之后取得了發(fā)票就是這樣處理的 上個(gè)月付款，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估 下個(gè)月才收到發(fā)票，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；原材料 借；原材料，貸；預(yù)付賬款

墨畫：回復(fù)bamboo老師 我們經(jīng)理說再做些勞務(wù)費(fèi)，就是現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票沒認(rèn)證，科目咋寫呀？

bamboo老師：回復(fù)墨畫借：開發(fā)支出 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等

墨畫：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)墨畫不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快