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老會(huì)計(jì)一個(gè)月上萬呢怎么做到的
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meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問：
月度進(jìn)項(xiàng)100萬，銷項(xiàng)1萬，留抵99萬怎么做會(huì)計(jì)分錄 然后下個(gè)月我抵扣上月剩余的99萬進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呀
?你好；? 那你 結(jié)轉(zhuǎn)即可 ： 借? 銷項(xiàng)稅1 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅100? ；? ? ? ? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 99 貸? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ?； 本月抵減：? ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果? ? 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅? 和留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 做 ：借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款?
46樓
2022-11-08 13:28:50
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
上月社保工資未扣個(gè)人這月怎么做會(huì)計(jì)分錄呢 求具體一點(diǎn)
你好； 1. 之前繳納的社保你要做 借應(yīng)付職工薪酬-社保； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款 2. 現(xiàn)在工資扣除 ：借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
47樓
2022-11-08 13:50:50
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 申雪 發(fā)表的提問：
上個(gè)月計(jì)提了一筆會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)2000，本月收到發(fā)票18800元怎么做啊
請(qǐng)您將這筆會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)的具體業(yè)務(wù)說一下，老師才好幫您分析解答。
48樓
2022-11-08 14:09:17
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 玲 發(fā)表的提問：
老師，我們廠有一個(gè)工人去年的工資沒發(fā)，到這個(gè)月才發(fā)，我計(jì)提上個(gè)月工資的時(shí)候沒有計(jì)提到，現(xiàn)在怎么做賬好呢
你好 補(bǔ)記 借以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬?
49樓
2022-11-08 14:14:59
全部回復(fù)
玲：回復(fù)玲老師 發(fā)放的時(shí)候做相反的分錄嗎
2022-11-08 14:27:51
玲老師：回復(fù)玲借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-11-08 14:50:00
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問：
老師請(qǐng)問一下，目前我司有開一張發(fā)票20萬，但這個(gè)20萬的發(fā)票是今年8月到明年7月的收入（12個(gè)月的），我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？借：應(yīng)收賬款20萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入15723.27（1個(gè)月，12月合計(jì)188679.24），貸，銷項(xiàng)稅11320.76，那貸方還有172955.97元（11個(gè)月）這筆金額做哪個(gè)分錄呢？
你好 那11個(gè)月的計(jì)入預(yù)收賬款
50樓
2022-11-09 13:42:14
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
老師 阿里巴巴上月有未到達(dá)款項(xiàng) 2萬 這個(gè)月 有未到達(dá) 1萬 怎么會(huì)計(jì)分錄 未到達(dá)應(yīng)該 沖那個(gè)科目
你好? ? 那你這個(gè)款 是? ? ?你們的收入嗎還是什么款項(xiàng)？ 你掛應(yīng)收賬款沒有? ??
51樓
2022-11-09 13:48:39
全部回復(fù)
小魚兒：回復(fù)meizi老師 電商上面未到達(dá)的 ，電商上面未到達(dá)的 ，但是中間有退款 沒有做退款明細(xì) ，下次就又是收款 還有未到款，這個(gè)未到 是不確定的 ，這樣做可以嗎？月底的時(shí)候 把不確定的做應(yīng)收 下次做賬前 紅沖可以嗎？
2022-11-09 14:09:15
meizi老師：回復(fù)小魚兒你好? ?那你都需要做賬的 。 你? 如果是 平常每天都要做賬的話。 你就? ?分別來處理分錄。 或者是月末 一次性來做賬 把明細(xì)附后面 也可以的??
2022-11-09 14:26:14
李月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.08w
引用 @ 欣欣向榮 發(fā)表的提問：
這月對(duì)公賬戶進(jìn)賬100萬 老板個(gè)人取走了30萬到他的私卡上 這筆賬怎么做呢？
你好 老板個(gè)人取走了30萬到他的私卡上 有具體什么業(yè)務(wù)嗎
52樓
2022-11-09 13:59:53
全部回復(fù)
欣欣向榮：回復(fù)李月老師 就是他自己提現(xiàn)了，沒有業(yè)務(wù)
2022-11-09 14:29:34
李月老師：回復(fù)欣欣向榮你好 你可以入賬 借其他應(yīng)收款-老板 貸銀行存款
2022-11-09 14:52:00
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 金色物語 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問我上個(gè)月銷售一批貨，但是沒收到款，的會(huì)計(jì)分錄怎么寫，這個(gè)月收到上個(gè)月的貨款了怎么寫分錄
你好， 借 應(yīng)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行貸應(yīng)收
53樓
2022-11-09 14:10:09
全部回復(fù)
金色物語：回復(fù)玲老師 不含稅的，那這個(gè)月收到上個(gè)月的貨款怎么這分錄
2022-11-09 14:28:08
玲老師：回復(fù)金色物語借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2022-11-09 14:50:30
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 微笑的流沙 發(fā)表的提問：
老師我公司收到一個(gè)20萬的工程款，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，借；銀行存款 貸；工程結(jié)算 20萬
54樓
2022-11-09 14:36:59
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 東南西北 發(fā)表的提問：
老師請(qǐng)問一下，上個(gè)月多計(jì)提了25月的工資，現(xiàn)在做，怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好，多計(jì)提了，本期紅字沖回多計(jì)提分錄
55樓
2022-11-10 12:32:36
全部回復(fù)
東南西北：回復(fù)小林老師 怎么寫會(huì)計(jì)分錄
2022-11-10 12:50:27
小林老師：回復(fù)東南西北您好，借成本費(fèi)用(紅字)貸應(yīng)付職工薪酬（紅字），與計(jì)提分錄相同，金額相反
2022-11-10 13:04:50
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 皈真 發(fā)表的提問：
上個(gè)會(huì)計(jì)5月做帳發(fā)工資3萬但是做帳做到所得稅5千交稅，這種怎么處理？
你好，你說是說個(gè)人所得稅按5000計(jì)算繳納？3萬上幾個(gè)人工資？申報(bào)幾個(gè)人？
56樓
2022-11-10 13:02:34
全部回復(fù)
皈真：回復(fù)徐阿富老師 7個(gè)人
2022-11-10 13:31:10
徐阿富老師：回復(fù)皈真你好，你按照多少人發(fā)工資，每個(gè)人發(fā)多少工資全部如實(shí)申報(bào)。
2022-11-10 13:50:05
薛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
你好，請(qǐng)問下上個(gè)月組裝新機(jī)器己經(jīng)付款，發(fā)票下個(gè)月才到怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
你好！ 可以先暫估入賬，或者等發(fā)票到了再計(jì)入固定資產(chǎn)，先做一筆，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 下個(gè)月發(fā)票到了，借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
57樓
2022-11-10 13:08:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 冬雪 發(fā)表的提問：
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算以及申報(bào)會(huì)計(jì)分錄：比如一個(gè)月工資是20萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做呢？
工會(huì)經(jīng)費(fèi)=工資*2% 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸；銀行存款等科目
58樓
2022-11-10 13:36:59
全部回復(fù)
冬雪：回復(fù)鄒老師 申報(bào)的時(shí)候就是按工資*2%申報(bào)是嗎？
2022-11-10 14:06:24
鄒老師：回復(fù)冬雪是的，按工資*2%計(jì)算納稅
2022-11-10 14:29:16
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 不敗的兔子 發(fā)表的提問：
倆個(gè)月的成本不能超過多少比例，上個(gè)月做的少183萬，這個(gè)月銷售的又多290萬，平時(shí)成本是260 萬一個(gè)月，這個(gè)月和上個(gè)月差異100萬，做上去會(huì)不會(huì)有問題？要報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)
你好！ 只要全年沒有誤差就可以了 報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，沒有影響的
59樓
2022-11-11 12:38:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
怎么樣才能做到一個(gè)月45個(gè)人的工資在25萬元上，而且每個(gè)人的工資不超過3500呢？
你好，無法做到的，平均數(shù)都有250000/45，都超過了3500了
60樓
2022-11-11 13:06:35
全部回復(fù)

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