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其他應(yīng)付款年終結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
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小葉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 是胖九阿 發(fā)表的提問(wèn)：
同一個(gè)人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)？做什么會(huì)計(jì)分錄？
同學(xué)，你好，直接做會(huì)計(jì)分錄，其他應(yīng)收沖其他應(yīng)付
1樓
2022-10-29 12:13:06
全部回復(fù)
老劉
職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問(wèn)：
12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)，借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款又把年終獎(jiǎng)結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款科目2月實(shí)際發(fā)放的比計(jì)提的金額少了 應(yīng)該怎么調(diào)整分錄呢？
需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目\
2樓
2022-10-29 13:13:30
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)老劉 如果說(shuō)我少發(fā)了2萬(wàn)，調(diào)整分錄就是 借 其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，是這樣嗎
2022-10-29 13:34:42
Zmj：回復(fù)老劉 以前年度損益調(diào)整金額寫(xiě)少發(fā)的金額2萬(wàn)
2022-10-29 14:01:36
老劉：回復(fù)Zmj是的。。。。。。。
2022-10-29 14:20:56
Zmj：回復(fù)老劉 那今年所得稅匯算清繳，對(duì)于少發(fā)的這部分需要補(bǔ)交所得稅是吧？
2022-10-29 14:47:48
Zmj：回復(fù)老劉 所得稅按25％，還是5％交呢？
2022-10-29 15:05:12
老劉：回復(fù)Zmj所得稅是25%。。。。
2022-10-29 15:30:41
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 秦慧麗 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
沒(méi)有實(shí)際支付只能是掛在賬上，結(jié)轉(zhuǎn)到次年年初余額
3樓
2022-10-29 14:32:25
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 苑園園園 發(fā)表的提問(wèn)：
事業(yè)單位：請(qǐng)問(wèn)去年我將一筆退款做成 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 年終的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)收入了結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：其他應(yīng)付款 貸：其他收入。但是現(xiàn)在這筆款要求上交國(guó)庫(kù)我要怎么做？
借，應(yīng)交財(cái)政款 貸，累計(jì)結(jié)余
4樓
2022-10-29 15:50:52
全部回復(fù)
苑園園園：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 不用銀行存款嗎？是銀行存款減少
2022-10-29 16:26:53
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)苑園園園借，累計(jì)結(jié)余 貸，應(yīng)交財(cái)政款 借，應(yīng)交財(cái)政款 貸，銀行存款
2022-10-29 16:38:50
苑園園園：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎？
2022-10-29 16:57:27
苑園園園：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎老師
2022-10-29 17:25:02
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)苑園園園你這是不是屬于財(cái)政預(yù)算資金，不屬于就不做
2022-10-29 17:49:26
苑園園園：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是借累計(jì)結(jié)余 貸應(yīng)繳財(cái)政這筆分類要不要做預(yù)算
2022-10-29 18:01:48
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)苑園園園不需要做，你這不屬于預(yù)算資金 預(yù)算會(huì)計(jì)核算的是預(yù)算資金
2022-10-29 18:18:55
苑園園園：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的謝謝老師
2022-10-29 18:32:03
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)苑園園園不客氣，祝你工作愉快
2022-10-29 18:55:09
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ ? tracychow 發(fā)表的提問(wèn)：
其他應(yīng)付款借方有余額，多付收不回來(lái)了，年終如何做會(huì)計(jì)分錄
您好！計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
5樓
2022-10-29 16:57:23
全部回復(fù)
李老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問(wèn)：
老師。那新的一年我在第一行寫(xiě)上上年結(jié)轉(zhuǎn)，那這個(gè)上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的金額是不是會(huì)影響新一年的本年累計(jì)，比如一月份其他應(yīng)付款的本月合計(jì)是貸方100，上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的金額是貸方200，那本年累計(jì)就是貸方300，這樣對(duì)嗎
累計(jì)的金額是借貸方的發(fā)生額。余額根據(jù)每個(gè)月累計(jì)合計(jì)
6樓
2022-10-29 17:58:02
全部回復(fù)
睫毛彎彎：回復(fù)李老師 老師，要是余額根據(jù)每個(gè)月累計(jì)合計(jì)，那把上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額寫(xiě)在第一行是用來(lái)做什么的
2022-10-29 18:11:13
李老師：回復(fù)睫毛彎彎有個(gè)期末余額
2022-10-29 18:34:32
阿文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.19w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，請(qǐng)教一下，有一個(gè)專項(xiàng)，收入計(jì)入其他應(yīng)付款，支出計(jì)入其他應(yīng)收款，年終這兩個(gè)科目要對(duì)沖或結(jié)轉(zhuǎn)余額，要怎么做分錄？
收入計(jì)入其他應(yīng)付款貸方 支出計(jì)入其他應(yīng)付款借方
7樓
2022-10-29 19:01:25
全部回復(fù)
森林老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 實(shí)操學(xué)堂 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)轉(zhuǎn)專利費(fèi)用，為什么前期要掛其它應(yīng)付款，這個(gè)前期掛其他應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄怎么做？從申請(qǐng)到結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄是什么
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款 借無(wú)形資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款
8樓
2022-10-29 19:57:38
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ ?？岬娜棺?/span> 發(fā)表的提問(wèn)：
要調(diào)整從上年度結(jié)轉(zhuǎn)的短期借款科目，調(diào)整后是其他應(yīng)付款，會(huì)計(jì)分錄要怎么做
借短期借款，貸其他應(yīng)付款
9樓
2022-10-29 20:50:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問(wèn)：
收入不開(kāi)發(fā)票，做其他應(yīng)付款，會(huì)計(jì)分錄及成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，收入不開(kāi)發(fā)票，應(yīng)當(dāng)做無(wú)票收入，而不是做其他應(yīng)付款處理啊?
10樓
2022-10-29 22:14:56
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 鬧鬧！ 發(fā)表的提問(wèn)：
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款|——經(jīng)費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么作分錄
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款|——經(jīng)費(fèi) ，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
11樓
2022-10-29 23:27:32
全部回復(fù)
鬧鬧！：回復(fù)紫藤老師 為什么月末不結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-29 23:56:36
紫藤老師：回復(fù)鬧鬧！往來(lái)款不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-10-30 00:08:02
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 悲涼的煎蛋 發(fā)表的提問(wèn)：
之前會(huì)計(jì)分錄是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，附的收據(jù)，現(xiàn)在收回股東的款，附的收據(jù)客戶名稱那里寫(xiě)公司的名字還是股東的名字
這回的分錄是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金，還給股東款，那附的收據(jù)上客戶名稱是公司名還是股東名字
12樓
2022-10-30 00:39:57
全部回復(fù)
王雁鳴老師：回復(fù)悲涼的煎蛋您好，是公司的名稱。
2022-10-30 01:18:16
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 深情的航空 發(fā)表的提問(wèn)：
A公司打款20萬(wàn)到B公司，由B公司采購(gòu)并出口一批貨物（借：其他應(yīng)付款20 貸銀行20），現(xiàn)B公司采購(gòu)貨物款19萬(wàn)并出口了，貨物出口結(jié)匯因?yàn)閰R率差原因，只結(jié)匯了17萬(wàn)，最后把17+（20-19）=18萬(wàn)返還A公司，這樣會(huì)計(jì)分錄一步步是如何做呢？
差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益即可
13樓
2022-10-30 02:08:24
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.05w
引用 @ 無(wú)辜的大神 發(fā)表的提問(wèn)：
實(shí)際支付往款時(shí)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：借：其他應(yīng)付款1000 貸：額度1000， 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄該怎么做？ 謝謝
借：事業(yè)支出1000? 貸：資金結(jié)存-零余額1000
14樓
2022-10-30 03:17:21
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 發(fā)表的提問(wèn)：
我想請(qǐng)其他應(yīng)付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項(xiàng)要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎？
其他應(yīng)付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項(xiàng)不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
15樓
2022-10-30 04:14:33
全部回復(fù)
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師：回復(fù)紫藤老師 我一直分不清楚往來(lái)款項(xiàng)是不是只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預(yù)算分錄，不影響單位的業(yè)務(wù)收支也要？ 比如其他單位撥來(lái)的款，我單位全款代轉(zhuǎn)付，要不要做預(yù)算會(huì)計(jì) 看了很多例題只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預(yù)算分錄，不管是不是涉及業(yè)務(wù)收支，所以搞得我很難確定什么時(shí)候要做預(yù)算分錄，請(qǐng)老師指教 我的理解是納入預(yù)算收支涉及現(xiàn)金時(shí)要做，往來(lái)款項(xiàng)中雖有涉及現(xiàn)金如不涉及業(yè)務(wù)收入支出時(shí)，之只是互相往來(lái)這種情況不要做預(yù)算分錄。可是看了很多例題有的要有的不要，我懵了？
2022-10-30 04:38:14
紫藤老師：回復(fù)AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師你好，如果沒(méi)有涉及收入支出的，不需要做預(yù)算會(huì)計(jì) ，因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制
2022-10-30 04:50:42
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