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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

引用 @ 奶茶發(fā)表的提問(wèn)：

去年有一筆分錄：借：銀行存款30000 貸：其他應(yīng)付款30000，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款：借：其他應(yīng)付款 30000,貸：預(yù)付賬款。這筆分錄其實(shí)應(yīng)該是預(yù)收賬款，之前錯(cuò)了。之前應(yīng)該寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄是：借：銀行存款30000 貸：預(yù)收賬款30000.那么現(xiàn)在18年5月份的我應(yīng)該怎么調(diào)呢？調(diào)到預(yù)收賬款呢？

你好借；其他應(yīng)付款貸；預(yù)收賬款可以做這個(gè)調(diào)整分錄

全部回復(fù)

奶茶：回復(fù)鄒老師老師您好，其他應(yīng)付款不是一借一貸正好平掉了嗎？如果調(diào)整分錄：借；其他應(yīng)付款貸；預(yù)收賬款，這樣不是多借了其他應(yīng)付款了嗎？

2022-11-15 12:20:39

鄒老師：回復(fù)奶茶你好，你已經(jīng)把其他應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)到了預(yù)付賬款貸方？

2022-11-15 12:50:00

奶茶：回復(fù)鄒老師是的

2022-11-15 13:17:34

鄒老師：回復(fù)奶茶你好，那就是做這個(gè)調(diào)整分錄借；預(yù)付賬款貸；預(yù)收賬款

2022-11-15 13:43:03

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

和平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 一樣。年終多做一筆分錄年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn);借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 虧損就做相反的分錄。

全部回復(fù)

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，借:行政支出貸:資金結(jié)存

全部回復(fù)

靖曦老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.91

解題: 0.71w

你好，請(qǐng)明確一下您的企業(yè)性質(zhì)和執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度

全部回復(fù)

春風(fēng)：回復(fù)靖曦老師行政單

2022-11-16 11:52:13

靖曦老師：回復(fù)春風(fēng)您說(shuō)的養(yǎng)老金是退休人員的，還是單位在職人員的社保繳納金

2022-11-16 12:08:42

春風(fēng)：回復(fù)靖曦老師在

2022-11-16 12:34:04

春風(fēng)：回復(fù)靖曦老師是在職的。

2022-11-16 12:44:35

靖曦老師：回復(fù)春風(fēng)那就對(duì)了，計(jì)入只用薪酬里，計(jì)提時(shí)：借：事業(yè)支出——保險(xiǎn)費(fèi)（單位負(fù)擔(dān)部分）其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）貸：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額）交納時(shí)：借：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額）貸：其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）銀行存款（單位負(fù)擔(dān)金額）

2022-11-16 13:05:01

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整的?

全部回復(fù)

小東瓜：回復(fù)玲老師因?yàn)椴黄?，借方余額多了

2022-11-16 12:04:02

小東瓜：回復(fù)玲老師這個(gè)社保多了

2022-11-16 12:32:35

玲老師：回復(fù)小東瓜要清楚是因?yàn)槭裁丛蚨嗟牟拍苷{(diào)整?

2022-11-16 13:00:06

小東瓜：回復(fù)玲老師查了一下原因是支付工作的時(shí)候分錄里面的工資沒(méi)有扣社保這一塊的

2022-11-16 13:21:38

小東瓜：回復(fù)玲老師支付工資

2022-11-16 13:43:41

玲老師：回復(fù)小東瓜下個(gè)月發(fā)工資扣就可以了，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款?

2022-11-16 13:55:16

小東瓜：回復(fù)玲老師老師我這樣子這一筆分錄這可以嗎

2022-11-16 14:07:46

玲老師：回復(fù)小東瓜你好做這個(gè)分錄也是可以的?

2022-11-16 14:35:27

小東瓜：回復(fù)玲老師那我貸方用現(xiàn)金出也可以吧，老師

2022-11-16 14:55:55

玲老師：回復(fù)小東瓜沒(méi)有現(xiàn)金變化不用這個(gè)科目的?

2022-11-16 15:19:28

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好請(qǐng)問(wèn)前面分錄怎么寫(xiě)的其他應(yīng)收款掛賬借方還是貸方的

全部回復(fù)

藍(lán)玫瑰：回復(fù)bamboo老師你好老師前面分錄: 借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款（韓某某）；貸方應(yīng)是其他應(yīng)付款

2022-11-17 10:55:06

bamboo老師：回復(fù)藍(lán)玫瑰那現(xiàn)在這樣寫(xiě)分錄貸:其他應(yīng)收款（韓某某）貸方紅字貸:其他應(yīng)付款貸方藍(lán)字

2022-11-17 11:18:37

藍(lán)玫瑰：回復(fù)bamboo老師老師你好: 借:其他應(yīng)收款（韓某某)580（黑字）貸:其他應(yīng)付款 580（紅字）

2022-11-17 11:32:41

bamboo老師：回復(fù)藍(lán)玫瑰您這樣寫(xiě)分錄的話不平

2022-11-17 11:53:40

藍(lán)玫瑰：回復(fù)bamboo老師那借貸都是紅字

2022-11-17 12:09:18

bamboo老師：回復(fù)藍(lán)玫瑰那也不對(duì) 您調(diào)整的話按我上面那樣寫(xiě)分錄就好了

2022-11-17 12:28:11

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

個(gè)人的計(jì)入其他應(yīng)付款—社保費(fèi)，你發(fā)工資的時(shí)候要把個(gè)人承擔(dān)的社?？鄢聛?lái)的，這個(gè)金額不會(huì)很大的

全部回復(fù)

慢半拍：回復(fù)辜老師老師，怎么做分錄

2022-11-17 11:18:10

辜老師：回復(fù)慢半拍發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)收款—個(gè)人社保繳納社保是，借：管理費(fèi)用其他應(yīng)收款—個(gè)人社保貸：銀行存款

2022-11-17 11:39:30

慢半拍：回復(fù)辜老師老師，能不能做一份完整的分錄，工資、社保的計(jì)提和發(fā)放

2022-11-17 12:04:47

辜老師：回復(fù)慢半拍工資計(jì)提，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)收款—個(gè)人社保社保計(jì)提及發(fā)放，借：管理費(fèi)用其他應(yīng)收款—個(gè)人社保貸：銀行存款

2022-11-17 12:27:59

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

當(dāng)時(shí)付的45000是怎么做的分錄？

全部回復(fù)

助教：回復(fù)張艷老師借：其他應(yīng)付款-暫存款45000 貸：銀行存款45000

2022-11-17 11:10:46

張艷老師：回復(fù)助教為什么不借方做其他應(yīng)收款科目呢？您現(xiàn)在是要將這筆支付作為匯算清繳稅前扣除嗎？

2022-11-17 11:37:24

助教：回復(fù)張艷老師現(xiàn)在就是付給建筑公司了19000，有總的64500的發(fā)票，所以要沖銷

2022-11-17 12:00:20

張艷老師：回復(fù)助教要是計(jì)入今年的帳中，就做借：管理費(fèi)用等--維修費(fèi) 64500 貸：銀行存款其他應(yīng)付款-暫存款45000

2022-11-17 12:24:55

克江老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.33w

公司支付公司承擔(dān)的社保和公積金的會(huì)計(jì)分錄是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，支付個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金分錄是其他應(yīng)付款。沒(méi)有計(jì)提個(gè)人公積金和社保，應(yīng)該不計(jì)提。

全部回復(fù)

hielo一。*：回復(fù)克江老師沒(méi)有計(jì)提個(gè)人公積金和社保的，如何做會(huì)計(jì)分錄啊？因?yàn)槭茄a(bǔ)交的

2022-11-17 11:40:30

克江老師：回復(fù)hielo一。*在補(bǔ)交的時(shí)候，按照正常計(jì)提就行

2022-11-17 12:07:12

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.5w

同學(xué)你好這樣是可以的

全部回復(fù)

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師我們的收入都是繳到財(cái)政專戶的代管資金，撥下來(lái)再做的事業(yè)收入。請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)收入是不是要上繳在撥回

2022-11-17 12:12:29

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)對(duì)的，這個(gè)需要撥回來(lái)的

2022-11-17 12:24:57

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師那我們的代養(yǎng)費(fèi)現(xiàn)在是開(kāi)的普通發(fā)票，免稅的。我交這個(gè)收入是否還要開(kāi)票安

2022-11-17 12:45:02

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師還是自己繳存財(cái)政就行了

2022-11-17 13:06:09

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師直接繳存，不開(kāi)發(fā)票，還是像上繳代養(yǎng)費(fèi)一樣開(kāi)個(gè)非稅收入一般繳款書(shū)就行

2022-11-17 13:33:12

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)一般是直接繳存就可以的

2022-11-17 13:48:30

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師那分錄如何做，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)繳財(cái)政款。收到后借銀行存款貸，事業(yè)收入嗎。

2022-11-17 14:08:57

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)嗯，這樣做分錄就可以的

2022-11-17 14:33:34

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師那第一步分錄用啥做附件

2022-11-17 14:44:20

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)這個(gè)就是計(jì)提的那個(gè)依據(jù)

2022-11-17 15:04:44

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師沒(méi)懂，老師能說(shuō)具體點(diǎn)嗎

2022-11-17 15:20:41

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)就是你做其他應(yīng)付款的依據(jù)，你做其他應(yīng)付款要有記錄吧

2022-11-17 15:46:45

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師我們單位一直收的伙食費(fèi)都掛的其他應(yīng)付款，食堂開(kāi)銷就沖其他應(yīng)付款，以前都沒(méi)多少結(jié)余，今年才有較大的結(jié)余，想轉(zhuǎn)收入？

2022-11-17 16:00:20

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)你轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

2022-11-17 16:18:02

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師我們就只有財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入和利息收入

2022-11-17 16:29:38

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)你轉(zhuǎn)到事業(yè)收入就行了

2022-11-17 16:49:46

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師你不是說(shuō)要啥做附件蠻，要啥呢

2022-11-17 17:13:42

學(xué)問(wèn)：回復(fù)樸老師轉(zhuǎn)收入的會(huì)議紀(jì)要可以不

2022-11-17 17:31:48

樸老師：回復(fù)學(xué)問(wèn)附件可以是會(huì)議紀(jì)要的

2022-11-17 17:47:17

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.5w

引用 @ 透明葉子發(fā)表的提問(wèn)：

老師，我想麻煩請(qǐng)教下，年末的時(shí)候計(jì)提了年終獎(jiǎng)，借：應(yīng)付職工薪酬 70 貸：其他應(yīng)付款 70.然后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 借：管理費(fèi)用-工資 70 貸：應(yīng)付職工薪酬 70 ，但是在發(fā)放的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)讓如此做憑證：結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提年終獎(jiǎng) 借：其他應(yīng)付款 70 紅沖多計(jì)提年終獎(jiǎng) 借：管理費(fèi)用-工資 -20 貸：銀行存款 50. 有點(diǎn)不懂，為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的年終獎(jiǎng)呢？

同學(xué)你好年終獎(jiǎng)都要計(jì)提的

全部回復(fù)

透明葉子：回復(fù)樸老師老師，我知道年終獎(jiǎng)需要計(jì)提，但是為什么在發(fā)放的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提年終獎(jiǎng)呢，這個(gè)沒(méi)太懂。

2022-11-20 11:37:34

樸老師：回復(fù)透明葉子因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)損益的哦

2022-11-20 11:51:29

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

把應(yīng)收的收回來(lái)，應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，19年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的數(shù)，里面包含其他應(yīng)收款的。

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.5w

引用 @ 張張發(fā)表的提問(wèn)：

老師問(wèn)一個(gè)關(guān)于分錄的問(wèn)題，最先的會(huì)計(jì)分錄是借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-xx （占比33.3%）其他應(yīng)付款-xx （占比33.3%）其他應(yīng)付款-xx （占比33.4%）現(xiàn)在有其中一個(gè)股東想轉(zhuǎn)讓18.3%的股份會(huì)計(jì)分錄借：其他應(yīng)付款-xx （轉(zhuǎn)讓的18.3%）貸：其他應(yīng)付款-xx (原先的占比33.3%+ 其他應(yīng)付款-xx (原先的占比33.40%+9.1%）.就是有個(gè)疑問(wèn) 不同個(gè)人的往來(lái)可以借貸做會(huì)計(jì)分錄調(diào)賬嗎

你可以做成委托付款，然后簽委托付款協(xié)議

全部回復(fù)