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其他應(yīng)付款年終結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
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汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 沒有如果 發(fā)表的提問：
老師，有一筆其他應(yīng)付款不用付了，怎么做會計分錄啊
你好，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目。
61樓
2022-11-11 12:20:21
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ SiQi 發(fā)表的提問：
代賬公司 其他應(yīng)付款—法人 和現(xiàn)金都成了負數(shù)。 用什么會計分錄?怎么沖回？
你好 先借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 然后查下什么原因
62樓
2022-11-11 12:26:53
全部回復(fù)
SiQi：回復(fù)郭老師 庫存商品也是負數(shù)100多萬，然后二級明細下面才有庫存金額，和做的結(jié)轉(zhuǎn)成本附件庫存表也對不上，之前會計說不要現(xiàn)在把明細結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里這是為什么？
2022-11-11 13:00:59
郭老師：回復(fù)SiQi庫存商品一級科目余額是負數(shù)？ 你看下那個明細出現(xiàn)的負數(shù) 什么原因 是發(fā)票沒有到貨物到了銷售出去了嗎
2022-11-11 13:16:39
叮當老師
職稱：稅務(wù)師,初級會計師,建筑業(yè)
4.99
解題: 0.2w
引用 @ grace 發(fā)表的提問：
公司為建設(shè)施工行業(yè)，出現(xiàn)未開票的稅金，如何做賬合適? 會計分錄是否可以 借：其他應(yīng)付款 貸：結(jié)算稅金
你好！與未開票收入同時做賬。發(fā)生時，借：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
63樓
2022-11-11 12:51:59
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 深情的航空 發(fā)表的提問：
A公司打款20萬到B公司，由B公司采購并出口一批貨物（借：其他應(yīng)付款20 貸銀行20），現(xiàn)B公司采購貨物款19萬并出口了，貨物出口結(jié)匯因為匯率差原因，只結(jié)匯了17萬，最后把17+（20-19）=18萬返還A公司，這樣會計分錄一步步是如何做呢？
差額計入財務(wù)費用--匯兌損益即可
64樓
2022-11-13 12:07:25
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ . 發(fā)表的提問：
我有一筆收入10000元，不是單位預(yù)算內(nèi)收入，財務(wù)會計:借一零條額用款額度，貸一其他應(yīng)付款。預(yù)算會計要做會計分錄
只是代收代付的話預(yù)算會計不做
65樓
2022-11-13 12:31:35
全部回復(fù)
.：回復(fù)小云老師 但不是一次或一年付完的，還會有余額，也不用做預(yù)算會計嗎
2022-11-13 13:14:24
小云老師：回復(fù).代收代付不屬于你公司的，不用
2022-11-13 13:28:17
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
之前掌上有欠法人的其他應(yīng)付款100萬，然后股權(quán)變更，這100萬能不能轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌麘?yīng)付款新法人，會計分錄和所附材料要哪些
你好 有三方協(xié)議可以轉(zhuǎn)? 借其他應(yīng)付款原來股東 貸其他應(yīng)付款 新股東
66樓
2022-11-13 12:42:57
全部回復(fù)
微信用戶：回復(fù)玲老師 好的，謝謝老師
2022-11-13 13:13:33
玲老師：回復(fù)微信用戶不客氣的，問題解決了，請好評?
2022-11-13 13:30:18
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 鄧昆 發(fā)表的提問：
新注冊的公司，老板用自己的錢墊付公司各項費用，請問會計分錄借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
你好，老板用自己的錢墊付公司各項費用是這樣做分錄 借；管理費用等科目，貸；其他應(yīng)付款
67樓
2022-11-13 13:04:35
全部回復(fù)
鄧昆：回復(fù)鄒老師 鄒老師你好！會計分錄，借:管理費用，貸:其他應(yīng)付款，就沒有現(xiàn)金流量，出納又該如何記現(xiàn)金日記賬？
2022-11-13 13:19:21
鄒老師：回復(fù)鄧昆你好，這種情況不需要做日記賬的
2022-11-13 13:40:50
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 熱情的大炮 發(fā)表的提問：
公司收到掛靠車輛車主的訂車款30000，貸方計入哪個會計分錄，公司幫買車付首付10%，大概19000左右，如果記到其他應(yīng)付款里以后怎么沖減出來，貸款計入其他應(yīng)付款方便以后沖減車主抽本，訂車款這個30000可以長期掛賬嗎
你好，同學(xué)。 貸 其他應(yīng)付款。 你這幫付出的是沖其他應(yīng)付款處理的。 可以的，這不影響。
68樓
2022-11-13 13:24:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 薔薇 發(fā)表的提問：
老師其他應(yīng)付款個人承擔社保余額貸方負數(shù)怎么調(diào)賬會計分錄怎么做
你好? ? 貸方是負數(shù) 實際就是借方了。 說你們給員工繳納了社保。忘記工資扣除了。 你要 在工資扣除就可以了??
69樓
2022-11-14 11:25:42
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 霸氣的烏龜 發(fā)表的提問：
穩(wěn)崗補貼會計分錄如何處理，收到穩(wěn)崗補貼的時候貸記了其他應(yīng)付款，支出穩(wěn)崗補貼的時候如何處理
借銀行存款貸其他應(yīng)付款 支付時做相反分錄
70樓
2022-11-14 11:44:10
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 舒心的寶貝 發(fā)表的提問：
會計分錄，其他應(yīng)付款的借方有余額怎么解決呢？
其他應(yīng)付款屬于負債類科目，期末余額正常情況下是在貸方。而在借方表示： 1、應(yīng)付的款項多付出了，已經(jīng)由”應(yīng)付“轉(zhuǎn)變?yōu)椤睉?yīng)收“性質(zhì)了； 2、其他應(yīng)收款發(fā)生較少的單位，可以將”其他應(yīng)收款“科目并在”其他應(yīng)付款科目“一起核算，也是屬于應(yīng)收回來的款項。 其他應(yīng)付款借方余額表示：多付出款了應(yīng)收回來的款項， 其他應(yīng)付款發(fā)生較少的情況下，會計一般不會單獨設(shè)此科目并在其他應(yīng)收款科目一起核算，屬于應(yīng)收回來的，若你想做平掉的話，可以做以下分錄： 借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
71樓
2022-11-14 11:55:17
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 微笑 發(fā)表的提問：
老師用其他應(yīng)付款科目支付了現(xiàn)金，現(xiàn)金買了東西已經(jīng)花完，現(xiàn)金的會計分錄已經(jīng)做好，可是如何把其他應(yīng)付款作平吶？
你好，你們待會需要還錢給對方，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
72樓
2022-11-14 12:01:29
全部回復(fù)
微笑：回復(fù)郭老師 其他應(yīng)付款也支付了銀行存款，也花了一部分也需要作平其他應(yīng)付款怎么做吶？老師
2022-11-14 12:15:18
郭老師：回復(fù)微笑其他應(yīng)付款貸余額的嗎
2022-11-14 12:25:36
微笑：回復(fù)郭老師 是的老師
2022-11-14 12:51:07
郭老師：回復(fù)微笑那就是你們單位還錢給個人 需要公戶支付
2022-11-14 13:15:17
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Amy(艾米) 發(fā)表的提問：
老師好！老板買的兩樣?xùn)|西不知道多少錢了，東西已到，發(fā)票沒到，我想暫估6000元入賬，會計分錄：借：庫存商品6000貸：其他應(yīng)付款-老板6000。然后我先按照暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。等發(fā)票實際到賬了，我是不是把暫估的庫存商品和結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖掉，然后按照正確的金額重新入賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本??？
是的，你說的是對的是的
73樓
2022-11-14 12:14:58
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 亂亂 發(fā)表的提問：
應(yīng)付賬款怎么轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款，會計分錄怎么做
借：應(yīng)付賬款貸：其他應(yīng)付款
74樓
2022-11-15 11:19:50
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
年終結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
年終結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細賬戶余額的會計分錄怎么做
75樓
2022-11-15 11:26:19
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛笑的流沙借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 或者相反......
2022-11-15 11:37:46

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