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其他應(yīng)付款年終結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
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羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 娟 發(fā)表的提問：
Ａ公司出租廠房給Ｂ公司，Ｂ公司在1號(hào)支付訂金5000，存入銀行。20號(hào)支付20000作為押金，500元做為當(dāng)月租金，另外1號(hào)5000元訂金轉(zhuǎn)為租金。1號(hào)5000元訂金已做為其他應(yīng)付款記賬。求會(huì)計(jì)分錄
1.定金 借 現(xiàn)金 5000 貸 其他應(yīng)付款-定金 2.押金 借 現(xiàn)金 20000 貸 其他應(yīng)付款-押金 3.房租 借 銀行存款 500 貸 其他業(yè)務(wù)收入； 4定金轉(zhuǎn)租金 借 其他應(yīng)付款-定金 貸 其他業(yè)務(wù)收入 5000
46樓
2022-11-07 13:42:21
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 我的54 發(fā)表的提問：
我想請(qǐng)其他應(yīng)付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項(xiàng)要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎？
你好！ 涉及資金收付就需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄，不涉及就不用做分錄
47樓
2022-11-07 13:51:58
全部回復(fù)
我的54：回復(fù)蔣飛老師 我一直分不清楚往來款項(xiàng)是不是只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預(yù)算分錄，不影響單位的業(yè)務(wù)收支也要？ 比如其他單位撥來的款，我單位全款代轉(zhuǎn)付，要不要做預(yù)算會(huì)計(jì)
2022-11-07 14:16:19
我的54：回復(fù)蔣飛老師 看了很多例題只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預(yù)算分錄，不管是不是涉及業(yè)務(wù)收支，所以搞得我很難確定什么時(shí)候要做預(yù)算分錄，請(qǐng)老師指教
2022-11-07 14:35:36
蔣飛老師：回復(fù)我的54比如其他單位撥來的款，我單位全款代轉(zhuǎn)付，要不要做預(yù)算會(huì)計(jì) …需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄的
2022-11-07 15:00:35
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 十五。 發(fā)表的提問：
退回去年其他應(yīng)付款里的錢會(huì)計(jì)分錄是否對(duì)
你好，退回去年其他應(yīng)付款里的錢，分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金
48樓
2022-11-08 12:48:33
全部回復(fù)
十五。：回復(fù)鄒老師 老師我拍的照片這樣做正確嗎
2022-11-08 13:09:33
鄒老師：回復(fù)十五。你好，不對(duì)。 你這里退回其他應(yīng)付款庫存現(xiàn)金還是增加的。
2022-11-08 13:19:54
十五。：回復(fù)鄒老師 就是把錢收回來
2022-11-08 13:45:43
十五。：回復(fù)鄒老師 收回錢放到庫存里
2022-11-08 14:10:29
鄒老師：回復(fù)十五。你好，請(qǐng)看你前后描述，到底是退回，還是收回來呢？
2022-11-08 14:37:56
十五。：回復(fù)鄒老師 老師，其他應(yīng)付款不應(yīng)該是紅數(shù)嗎
2022-11-08 14:52:13
十五。：回復(fù)鄒老師 就是去年發(fā)放了這個(gè)錢，后來發(fā)現(xiàn)不該發(fā)，所以再收回來
2022-11-08 15:21:15
鄒老師：回復(fù)十五。你好，既然是退回其他應(yīng)付款，那其他應(yīng)付款之前的余額應(yīng)當(dāng)是正數(shù)才是啊。 如果其他應(yīng)付款之前余額是負(fù)數(shù)，那描述應(yīng)當(dāng)是收回，而不是退回啊
2022-11-08 15:41:04
十五。：回復(fù)鄒老師 就是本期發(fā)生應(yīng)該是正數(shù)嗎
2022-11-08 15:56:52
鄒老師：回復(fù)十五。你好，既然是退回其他應(yīng)付款，那其他應(yīng)付款之前的余額應(yīng)當(dāng)是正數(shù)才是啊。 如果其他應(yīng)付款之前余額是負(fù)數(shù)，那描述應(yīng)當(dāng)是收回，而不是退回啊 你單位現(xiàn)在具體是什么情況 呢?
2022-11-08 16:20:59
十五。：回復(fù)鄒老師 這樣正確嗎
2022-11-08 16:46:37
鄒老師：回復(fù)十五。你好，是之前其他應(yīng)付款余額貸方掛賬，現(xiàn)在需要退回這個(gè)款項(xiàng)，是這個(gè)意思嗎？?
2022-11-08 16:58:25
十五。：回復(fù)鄒老師 之前其他應(yīng)付款里面的金額都發(fā)放完畢，發(fā)放給6人，現(xiàn)在退回其中兩人款
2022-11-08 17:26:42
鄒老師：回復(fù)十五。你好，退回其他應(yīng)付款的款項(xiàng)，是這樣做分錄? 借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
2022-11-08 17:50:24
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 芝 發(fā)表的提問：
老師，其他應(yīng)付款個(gè)人部分會(huì)計(jì)分錄要每個(gè)人設(shè)置名字嗎？還是直接設(shè)置 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分社保？還是其他應(yīng)付款-張三，如果名字寫上那公司很多人好麻煩
你好，可以設(shè)置其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)的社保，具體的明細(xì)可以在工資表里面。
49樓
2022-11-08 13:01:11
全部回復(fù)
芝：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2022-11-08 13:23:17
郭老師：回復(fù)芝不用客氣 新年快樂
2022-11-08 13:42:07
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ Choi 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問下，我司原本有筆款項(xiàng)是掛在其他應(yīng)付款里面，現(xiàn)由于客戶與我司協(xié)商，這筆掛其他應(yīng)付款的錢轉(zhuǎn)為收入。這樣會(huì)計(jì)分錄如何調(diào)整？之前做要沖嗎？
你好，不用沖，直接借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入 （如果是銷售貨物的要主營業(yè)務(wù)收入）
50樓
2022-11-08 13:08:30
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 典雅的水杯 發(fā)表的提問：
老板經(jīng)常從公戶里轉(zhuǎn)賬到自己賬戶，而且其他應(yīng)付款以沖完。該如何做會(huì)計(jì)分錄？
你好 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款
51樓
2022-11-08 13:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 動(dòng)人的保溫杯 發(fā)表的提問：
其他應(yīng)付款一個(gè)人的賬調(diào)到其他應(yīng)付款另一個(gè)人上，會(huì)計(jì)分錄怎么做
借其他應(yīng)付款一個(gè)人 貸，其他應(yīng)付款另一個(gè)人。
52樓
2022-11-09 12:37:14
全部回復(fù)
Chen老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.98
解題: 0.31w
引用 @ 超帥的飛機(jī) 發(fā)表的提問：
政府財(cái)政借款給預(yù)算單位，應(yīng)使用其他應(yīng)付款還是借出款項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄是什么
您好，使用其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 現(xiàn)金或是存款
53樓
2022-11-09 12:57:09
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 苗靜 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)專利費(fèi)用，為什么前期要掛其它應(yīng)付款，這個(gè)前期掛其他應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
54樓
2022-11-09 13:23:27
全部回復(fù)
苗靜：回復(fù)佟老師 老師，我的意思是說前期掛其他的應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄，不是結(jié)轉(zhuǎn)后的
2022-11-09 13:48:50
佟老師：回復(fù)苗靜這個(gè)就是掛賬分錄，后期是支付分錄。那他分錄是怎么處理的
2022-11-09 13:59:11
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 努力努力再努力x 發(fā)表的提問：
去年我單位退休職工個(gè)人墊付交醫(yī)保費(fèi)3萬，單據(jù)去年己入賬，職工墊付款項(xiàng)我入在其他應(yīng)付款中，現(xiàn)要付還職工墊付款，用不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄？
你好 做借其他應(yīng)付款貸銀行存款
55樓
2022-11-09 13:51:40
全部回復(fù)
努力努力再努力x：回復(fù)meizi老師 老師，平行計(jì)賬不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎？
2022-11-09 14:20:53
努力努力再努力x：回復(fù)meizi老師 老師？？
2022-11-09 14:45:28
meizi老師：回復(fù)努力努力再努力x你們是事業(yè)單位嗎？
2022-11-09 15:01:39
努力努力再努力x：回復(fù)meizi老師 是的老師
2022-11-09 15:12:26
meizi老師：回復(fù)努力努力再努力x事業(yè)單位不太熟悉 麻煩你重新發(fā)起提問問問其他事業(yè)單位的老師 抱歉
2022-11-09 15:22:32
逸仙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
在做工資的時(shí)候，代扣教師養(yǎng)老保險(xiǎn)2000，借事業(yè)支出—財(cái)政補(bǔ)助支出—養(yǎng)老保險(xiǎn)2000，貸，其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險(xiǎn)2000。下次支出養(yǎng)老保險(xiǎn)的時(shí)候，我做成了，借事業(yè)支出—財(cái)政補(bǔ)助支出—養(yǎng)老保險(xiǎn)2000。忘了沖銷應(yīng)付款2000。年末如何做會(huì)計(jì)分錄沖銷這個(gè)2000呢
借：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)2000 貸：事業(yè)支出-財(cái)政補(bǔ)助支出-養(yǎng)老保險(xiǎn)2000
56樓
2022-11-09 14:14:59
全部回復(fù)
陽光：回復(fù)逸仙老師 事業(yè)會(huì)計(jì)中，年終結(jié)賬后，財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該等于財(cái)政應(yīng)返還額度，例如2018年財(cái)政應(yīng)返還額度為200000，然而由于新會(huì)計(jì)不會(huì)做賬，造成財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)不等于200000.而是250000。怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄調(diào)賬。
2022-11-09 14:39:28
逸仙老師：回復(fù)陽光首先看看他怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，把他的結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)過來看看
2022-11-09 14:59:07
陽光：回復(fù)逸仙老師 借，財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。貸，事業(yè)支出。借，財(cái)政補(bǔ)助收入，貸，財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)在貸方250000
2022-11-09 15:15:11
逸仙老師：回復(fù)陽光是不是還有非財(cái)政補(bǔ)助也結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政補(bǔ)助里面了啊
2022-11-09 15:27:57
姜老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 為了當(dāng)總監(jiān) 發(fā)表的提問：
公務(wù)卡還款時(shí)，做一筆分錄，借其他應(yīng)付款-公務(wù)卡還款，貸零余額用款額度，這時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)分錄需要做一筆是嗎？
預(yù)算會(huì)計(jì)需要做，借：其他應(yīng)付款 貸：資金結(jié)存
57樓
2022-11-10 12:18:15
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 凌飛 發(fā)表的提問：
假如2月的工資總額為20000元，3月支付了10000元，4月支付了10000元。在2月計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是20000元，那么在3月和4月分別支付的10000元的憑證上面可以有什么標(biāo)記，表示這兩個(gè)憑證是支付2月計(jì)提的20000元呢。就是說3月4月這兩張憑證上面可以顯示1/2嗎？還是要把3月未支付完的結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里？
你好 你摘要寫清楚就行 沒付款的工資掛在應(yīng)付職工薪酬里面就行 不用單獨(dú)轉(zhuǎn)
58樓
2022-11-10 12:25:28
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
經(jīng)濟(jì)學(xué)中:會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)付款包括那些費(fèi)用
其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付帳款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。具體包括： 其他應(yīng)付款的內(nèi)容 ： 　?、?應(yīng)付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)和包裝物租金; 　?、?職工未按期領(lǐng)取的工資; 　　③ 存入保證金(如收入包裝物押金等); 　?、?應(yīng)付、暫收所屬單位、個(gè)人的款項(xiàng); 　?、?其他應(yīng)付、暫收款項(xiàng)。
59樓
2022-11-10 12:50:37
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
個(gè)人全額繳納單位和個(gè)人社保部分，未計(jì)提這個(gè)人的社保，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？ 標(biāo)注顏色的是單位繳納部分社保，你看我都是放在其他應(yīng)付款里的，這樣可以的嗎？
借，其他應(yīng)付款，貸，銀行存款 實(shí)際收到個(gè)人款項(xiàng)，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款
60樓
2022-11-10 13:14:59
全部回復(fù)
小魚兒：回復(fù)辜老師 不存在實(shí)際收到錢，是從工資里面直接扣的
2022-11-10 13:27:52
辜老師：回復(fù)小魚兒那你實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候全部扣除就可以了
2022-11-10 13:57:43

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