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其他應(yīng)付款年終結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 羞澀的枕頭 發(fā)表的提問：
你好羅老師，想問下付一部分其他應(yīng)付款怎么做會計分錄
借其他應(yīng)付款 貸銀行
16樓
2022-10-30 05:29:02
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 飄逸的帽子 發(fā)表的提問：
請問：生產(chǎn)部門耗用天然氣2000元 會計分錄貸方為什么要寫其他應(yīng)付款而不是存貨？
你好，應(yīng)該是孩沒有來發(fā)票，金額2000直接計入當(dāng)期費(fèi)用
17樓
2022-10-30 06:49:26
全部回復(fù)
飄逸的帽子：回復(fù)暖暖老師 那發(fā)票來了怎么寫
2022-10-30 07:03:50
暖暖老師：回復(fù)飄逸的帽子借制造費(fèi)用貸銀行存款
2022-10-30 07:29:09
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.15w
引用 @ 勤懇的指甲油 發(fā)表的提問：
支付工資時 借：應(yīng)付工資 20000 貸：其他應(yīng)付款——法人 20000 這種會計分錄對嗎？還有憑證后面沒有原始單據(jù)
同學(xué)，你好 嗯，可以的 就是法人代替支付工資，后面應(yīng)該附一張情況說明
18樓
2022-10-30 07:50:33
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 自然的皮帶 發(fā)表的提問：
我們單位有筆錢在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在需要調(diào)到其他收入里面發(fā)獎金，請問一下會計分錄怎么做
您好同學(xué) 借：其它應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
19樓
2022-10-30 08:50:51
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 米兔 發(fā)表的提問：
亂賬都掛在其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在都掛900多萬了，怎么能證明這些錢已經(jīng)還清了，做個怎么樣的會計分錄把這些其他應(yīng)付款沖平
您好同學(xué)，要去稅務(wù)局用對方的公司的工商證明來清理掉
20樓
2022-10-30 09:41:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 雨花 發(fā)表的提問：
公司規(guī)模比較小，很多費(fèi)用都是老板自己直接付款的，入賬時會計分錄 借：XX費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-XX，這樣可以嗎？
這樣處理是正確的?
21樓
2022-10-31 06:00:50
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 下一頁 發(fā)表的提問：
老師你好，請問公司還私人的借款是從公司另外一個人那里借的，會計分錄都做其他應(yīng)付款可以嗎？
不是公司賬戶轉(zhuǎn)之前那個人賬上么？
22樓
2022-10-31 06:19:08
全部回復(fù)
下一頁：回復(fù)maize老師 不是，就是老總私人的錢給員工的報銷費(fèi)用
2022-10-31 06:41:10
maize老師：回復(fù)下一頁這樣后續(xù)轉(zhuǎn)老板賬上就可以，報銷時候做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-老板
2022-10-31 06:52:10
下一頁：回復(fù)maize老師 由于是前期賬，已經(jīng)做成報銷人的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在從老板那里拿錢支付給報銷的人，后面的會計分錄我該怎么做呢，不可以借貸都用其他應(yīng)付款嗎？
2022-10-31 07:09:17
maize老師：回復(fù)下一頁是的，老板轉(zhuǎn)給報銷人，就做借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款
2022-10-31 07:34:48
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 兔子先森 發(fā)表的提問：
公司于2016年4月收到3.5萬其他應(yīng)付款，已返回5期共計1.5萬元，在今年4月將剩余款項2萬元付清，但是公戶沒有錢，向法人借款2萬元，關(guān)于這3.5萬沒有賬，現(xiàn)在怎么做會計分錄賬才能平
意思是4月收到時未做賬務(wù)處理嗎
23樓
2022-10-31 06:45:09
全部回復(fù)
兔子先森：回復(fù)方老師 @方老師：對，分期付款時也未做賬務(wù)處理，今年4月份付清了2萬，但是公戶沒有錢，是問法人借款的
2022-10-31 07:24:53
方老師：回復(fù)兔子先森現(xiàn)在補(bǔ)做賬務(wù)處理 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款
2022-10-31 07:49:03
兔子先森：回復(fù)方老師 @方老師：收到 借：銀行存款 3.5 貸：其他應(yīng)付款 3.5 還5期后 借：其他應(yīng)付款 1.5 貸：銀行存款 1.5 借：其他應(yīng)付款 2 貸：其他應(yīng)付款 2 對嗎？
2022-10-31 08:01:39
方老師：回復(fù)兔子先森對的。
2022-10-31 08:15:36
方老師：回復(fù)兔子先森對的。
2022-10-31 08:42:57
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
公司這樣的性質(zhì)，A公司支付了所有費(fèi)用，由這個公司支付給B和C公司，這個會計分錄怎么寫？算它是代收代付，不是主營收入，先是收到錢，借，銀存，貸，其他應(yīng)付款A(yù)公司，然后支付給B公司時候，該怎么寫
支付給B的時候是代付 借：其他應(yīng)付款——A公司 貸：銀行存款
24樓
2022-10-31 07:03:00
全部回復(fù)
小葉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 默默的玉米 發(fā)表的提問：
這會計分錄是不是有錯??？上任會計做得？其他應(yīng)付款掛借方，沒明白
同學(xué)，你好，從分錄上看，應(yīng)該是收的錢直接進(jìn)了錢勇的口袋，其他應(yīng)付款掛借方實際上就是其他應(yīng)收款
25樓
2022-10-31 07:14:58
全部回復(fù)
默默的玉米：回復(fù)小葉老師 這樣掛是不是不對的??？會計科目使用的不恰當(dāng)？
2022-10-31 07:38:22
小葉老師：回復(fù)默默的玉米正常應(yīng)該作為現(xiàn)金收款，讓錢勇把錢直接給出納，然后出納存入銀行
2022-10-31 07:54:34
默默的玉米：回復(fù)小葉老師 錢勇是客戶。其他應(yīng)付款借方，是不是用錯了
2022-10-31 08:18:47
小葉老師：回復(fù)默默的玉米如果是客戶，那就要掛應(yīng)收賬款
2022-10-31 08:37:54
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Optimistic. 發(fā)表的提問：
公司領(lǐng)導(dǎo)之前代墊工資8567.56元，然后是計入貸方其他應(yīng)付款，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿來報銷，金額是8456.45，那我會計分錄如何操作？
公司領(lǐng)導(dǎo)之前代墊工資8567.56元 借 管理費(fèi)用 8567.56 貸其他應(yīng)付款8567.56 借 其他應(yīng)付款8456.45， 貸銀行存款8456.45，
26樓
2022-11-01 15:30:47
全部回復(fù)
Optimistic.：回復(fù)紫藤老師 那不是金額差111.11嗎？
2022-11-01 15:59:11
紫藤老師：回復(fù)Optimistic.金額差111.11掛其他應(yīng)付款
2022-11-01 16:23:39
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 沒有如果 發(fā)表的提問：
老師我們公司有一筆房租掛其他應(yīng)付款137289.8不用付了，我該做什么樣的會計分錄把他沖回呢
你好，借；其他應(yīng)付款，貸；營業(yè)外收入
27樓
2022-11-01 15:55:24
全部回復(fù)
沒有如果：回復(fù)鄒老師 不用通過利潤分配科目嗎
2022-11-01 16:07:00
鄒老師：回復(fù)沒有如果你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
2022-11-01 16:26:01
沒有如果：回復(fù)鄒老師 具體分錄怎么寫啊，老師能寫得詳細(xì)點嗎，謝謝
2022-11-01 16:50:01
鄒老師：回復(fù)沒有如果你好 借；其他應(yīng)付款，貸；營業(yè)外收入 借；營業(yè)外收入，貸；本年利潤 借；本年利潤，貸；利潤分配——未分配利潤
2022-11-01 17:09:15
萱萱老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph599698 發(fā)表的提問：
沖減其他應(yīng)付款的會計分錄怎么寫
如果是管理費(fèi)用的話，可以沖減，算是對之前會計憑證的沖減調(diào)整---- 借：其他應(yīng)付款， 管理費(fèi)用(紅字) ----費(fèi)用類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)之外不能貸記的，這點是統(tǒng)一規(guī)定; 而如果是其他科目，通常要另外分析情況處理，如果是意外因素導(dǎo)致不需支付或者無法支付的，應(yīng)視情況計入資本公積或者營業(yè)外收入，而不能沖減當(dāng)期管理費(fèi)用。 管理費(fèi)用沖減其他應(yīng)付款的會計分錄如下： 借：其他應(yīng)付款--某某 貸：管理費(fèi)用 摘要：說明沖減原因
28樓
2022-11-01 16:11:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 亂亂 發(fā)表的提問：
如果把押金從預(yù)收轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)付款會計分錄怎么做？
借；預(yù)收賬款 貸；其他應(yīng)付款
29樓
2022-11-01 16:26:20
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 何生利 發(fā)表的提問：
其他應(yīng)付款90元但是付了100元那10元收不回來如何做會計分錄
借：其他應(yīng)付款 90 營業(yè)外支出 10 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 100
30樓
2022-11-01 16:36:59
全部回復(fù)

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