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逢考必過(guò)：回復(fù)暖暖老師 一般納稅人，不開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，下月如何申報(bào)繳納增值稅？

暖暖老師：回復(fù)逢考必過(guò)在未開(kāi)票收入里申報(bào)就可以

逢考必過(guò)：回復(fù)暖暖老師 謝謝老師！

暖暖老師：回復(fù)逢考必過(guò)不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

玲老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph599698你好不你說(shuō)具體的業(yè)務(wù)寫(xiě)不出來(lái)完整的分錄 的 你把具體的業(yè)務(wù)發(fā)來(lái)才能寫(xiě)對(duì)應(yīng)科目的分錄 原理以發(fā)你了

小橋~流水~：回復(fù)郭老師 余額在貸方，股東放入的現(xiàn)金以其他應(yīng)付做的賬，還有一些股東墊付的款項(xiàng)。公司變更名稱(chēng)時(shí)協(xié)商的這筆錢(qián)不用支付給原股東。我想沖銷(xiāo)這筆賬，但是不知道怎么做分錄，

郭老師：回復(fù)小橋~流水~借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本，如果是一直是你的股東，可以這么做。 這個(gè)錢(qián)需要在轉(zhuǎn)讓協(xié)議里面約填寫(xiě) 如果沒(méi)有的借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。

小橋~流水~：回復(fù)郭老師 謝謝老師！

郭老師：回復(fù)小橋~流水~不用客氣的，應(yīng)該的。

鄒老師：回復(fù) 南山之南╰你好，確認(rèn)收入了 借；其他應(yīng)付款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

南山之南╰：回復(fù)鄒老師 老板就是不想繳稅啊，，，做了收入，要繳稅啊

鄒老師：回復(fù) 南山之南╰如果不想繳稅，只能是繼續(xù)掛賬了

紫蘇：回復(fù)郭老師 發(fā)放時(shí)我的圖片里寫(xiě)的有啊，我問(wèn)得是個(gè)人工資計(jì)提是怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄的？

郭老師：回復(fù)紫蘇借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資 這個(gè)是個(gè)人計(jì)提的

紫蘇：回復(fù)郭老師 我的意思，我圖片里的那發(fā)放時(shí)，貸方，一直有余額其他應(yīng)付款 -社保，公積金，個(gè)稅？

郭老師：回復(fù)紫蘇不會(huì)的 那么給你做了 你扣除了 你得交給稅務(wù)局 支付了就沒(méi)有余額的

郭老師：回復(fù)紫蘇完整的可以看下這個(gè) 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

紫蘇：回復(fù)郭老師 我明白了，也就是不管繳納個(gè)人或者單位社保時(shí)，都會(huì)沖一筆，而貸方是銀行存款。

紫蘇：回復(fù)郭老師 謝謝老師，你剛才的那句交給稅局點(diǎn)醒了我，我明白了，原來(lái)代扣的是要銀行繳納得，我忽視了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在明白了。謝謝老師

郭老師：回復(fù)紫蘇好的 不用客氣哦 工作愉快

十五。：回復(fù)小云老師 老師，這樣正確嗎

小云老師：回復(fù)十五。是現(xiàn)金退回就正確的

李吳凡：回復(fù)鄒老師 老師，我是想直接計(jì)入其他應(yīng)付款，不計(jì)入其他應(yīng)收款，我的分錄應(yīng)該怎么做

鄒老師：回復(fù)李吳凡你好，這個(gè)本來(lái)就應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款，而不是其他應(yīng)付款的

李吳凡：回復(fù)鄒老師 我和對(duì)方核算只進(jìn)行單科目核算，只使用其他應(yīng)付款核算，我怎么計(jì)入其他應(yīng)付款？

鄒老師：回復(fù)李吳凡借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款

燕子：回復(fù)郭老師 是的，老師。分紅是每季度發(fā)放。但是有時(shí)候資金問(wèn)題會(huì)延后。我可以每季度的時(shí)候做： 借：應(yīng)付股利-A股東 貸：其他應(yīng)付款-A股東 可以這樣做嗎？

郭老師：回復(fù)燕子借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

燕子：回復(fù)郭老師 什么意思呢老師？

郭老師：回復(fù)燕子支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

郭老師：回復(fù)燕子每個(gè)季度先不分紅，年末分紅。

燕子：回復(fù)郭老師 可是合同是每個(gè)季度分一次的

郭老師：回復(fù)燕子那就要做這個(gè) 借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)，借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)付利潤(rùn)未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。

：回復(fù)乘風(fēng)破浪你們公司掛了其他應(yīng)付款-某股東嗎？那就是公司欠股東錢(qián)了，把錢(qián)還給人家不就行了。把 錢(qián)打給他，借其他應(yīng)付款-某股東，貸銀行存款就行了

乘風(fēng)破浪：回復(fù)汪晨老師 除了這個(gè)能能不能還有別的方法就是借款還款處理，因?yàn)樽?cè)資本不能在增加了

汪晨老師：回復(fù)乘風(fēng)破浪你好！借款，還款也可以，實(shí)際還了才行。

學(xué)堂用戶(hù)_ph283665：回復(fù)蔣飛老師 謝謝老師

蔣飛老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph283665好的， 不客氣。

蔣飛老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph283665祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。