老師，你好，我們是做車險(xiǎn)的，現(xiàn)在要對(duì)個(gè)人客戶進(jìn)行理賠，總公司對(duì)私轉(zhuǎn)戰(zhàn)額度不夠，總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司代付，分公司做賬：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，分公司這樣做賬對(duì)嗎？ 那總公司怎么做賬？

同一省市區(qū)域注冊(cè)非獨(dú)立核算分公司，目的用來交總公司員工社保，分公司沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生，收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況，總公司計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬工資、社保；付款給分公司時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ；分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個(gè)人所得稅、個(gè)人社保部分 貸：其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款；分公司銀行代扣工工資、社保時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。是這樣嗎？？那申報(bào)個(gè)稅是分公司還是總公司操作？

你好老師，我們是分公司，總公司分?jǐn)偟轿覀冞@邊的稅款，總部給撥付了往來款用來支付這部分稅款，但是這筆撥款我們分公司一直掛到其他應(yīng)付款下面了，我們分公司可以自行調(diào)賬，將這筆其他應(yīng)付款抵消嗎？

老師，總分機(jī)構(gòu)匯總繳納所得稅，分公司注銷，總公司欠分公司的錢，分公司掛賬其他應(yīng)收款 總公司，我可以把他調(diào)整上繳利潤嗎，分公司借利潤分配貸其他應(yīng)收款 總公司嗎

老師，總分公司匯總繳納所得稅，分公司要注銷，總公司欠分公司20萬，分公司賬面掛其他應(yīng)收款_總公司20萬，我可以把這20萬調(diào)整上繳總公司利潤嗎？借利潤分配貸其他應(yīng)收款 總公司嗎