老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票，現(xiàn)在要求更正申報，說做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不知道填在報表哪，還有更正所得稅年報，不知道是在調(diào)增表還是在，還是在期間費用中調(diào)減？

2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務(wù)需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個稅額是13W，請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？

老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發(fā)票要不回來了，這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫期間費用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項目的其他？

老師你好，公司是一般納稅人，2021年因做錯一筆業(yè)務(wù)，生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整，請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整，是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整， 具體應(yīng)該怎么操作呢？我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票，所以得進(jìn)行納稅調(diào)整，當(dāng)事人不懂，先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整，不知道是調(diào)整報表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整

網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ？因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了