我是把預(yù)收賬款的收入做在了2022年 但是應(yīng)該做在2021 稅款我2022年交了 但是稅務(wù)局查出來(lái)收入做的延遲了 讓我們補(bǔ)滯納金 但是要交滯納金就得改增值稅申報(bào)表 不然壓根沒(méi)產(chǎn)生滯納金 我就想問(wèn)我這筆收入填在增值稅報(bào)表哪里 是增值稅報(bào)表的納稅調(diào)整欄嗎

你好；? 先去修改申報(bào)表? ；? 你增值稅申報(bào)表里面不是有對(duì)應(yīng)的銷售額? 和 稅率欄次； 或貨物或者服務(wù)欄次去寫? ?

是 我知道要先修改申報(bào)表 2021年把金額加里 2022年把金額減去 但是2022年開發(fā)票了 如果直接把金額減去 那稅控盤和增值稅比對(duì)就不一致了 所以我就尋思是不是在2021年報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫這筆收入 在2022年4月份報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫這筆收入的負(fù)數(shù) 這樣應(yīng)該就不影響比對(duì)了 不知道這樣行不行

你好1；? ?是的；? 先去當(dāng)年當(dāng)月的申報(bào)表去改了。 然后你22年補(bǔ)稅了。? ?到時(shí)如果? 修改后；產(chǎn)生了滯納金? 在去報(bào)即可；? ? 可以的? ?

先改2021年的報(bào)表還是先改2022報(bào)表 因?yàn)?022年我交稅了 那我是先退稅再改報(bào)表還是先改報(bào)表 然后補(bǔ)的增值稅和要退的自動(dòng)抵消 直接交滯納金?。? 像我那樣在納稅調(diào)整欄改可以的是吧

你好1；? 先改21年的 ；才會(huì)去改22年的； 按照年限來(lái)即可 ； 2.? ? ? ? 修改增值稅申報(bào)表； 在改企業(yè)所得稅和報(bào)表? ；? ?到時(shí)修改后； 就會(huì)產(chǎn)生滯納金的； 是的??

其實(shí)是我們公司要注銷 現(xiàn)在征管科讓我們補(bǔ)增值稅滯納金 沒(méi)說(shuō)改企業(yè)所得稅的事 我還打算先只改增值稅報(bào)表 企業(yè)所得稅如果找了再改 那我是要先改報(bào)表 還是先退2022年這部分收入開票交了的稅？

你好；? ?改增值稅報(bào)表 企業(yè)所得稅 和報(bào)表都要改哈? ?

那我2022年4月份開票交過(guò)的稅是先申請(qǐng)退稅 還是先把所有報(bào)表改了之后 再說(shuō)

你好；? ? 抵減即可；? 先去 把數(shù)據(jù)改了再說(shuō)? ??

我把報(bào)表數(shù)據(jù)改完了 還沒(méi)做抵減 不過(guò)我也沒(méi)看到有滯納金產(chǎn)生啊 我2021年12月末有留抵7萬(wàn)多 我就是把沒(méi)做的收入加里 也還有留抵2萬(wàn)多 這種情況下還能產(chǎn)生滯納金嗎

你好；? ?晚點(diǎn)在進(jìn)去看； 如果沒(méi)有滯納金發(fā)生； 就不管他了。 有可能你地方系統(tǒng) 沒(méi)有出來(lái)? ?

老師 可是稅務(wù)局非讓補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在我改完都沒(méi)有產(chǎn)生滯納金 哎 我都愁死了 我這注銷現(xiàn)在就卡在這預(yù)收賬款滯納金這了

你好；? 那你就去大廳處理； 不然沒(méi)法弄的； 你系統(tǒng)沒(méi)有出來(lái)； 你沒(méi)法直接報(bào)滯納金的繳納的?

抵減一般在哪里報(bào)啊 是一般退抵稅費(fèi)申請(qǐng)里的誤收多繳嗎

你好； 抵減的時(shí)候 ；到時(shí)你看稅務(wù)局是否需要申請(qǐng) ； 留底抵欠 來(lái)處理? ?