你好老師，麻煩我想咨詢(xún)一下，我去年12月有一筆收入沒(méi)申報(bào)，但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢？如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)， 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來(lái)是虛開(kāi)的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ，還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄

老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專(zhuān)票，現(xiàn)在要求更正申報(bào)，說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不知道填在報(bào)表哪，還有更正所得稅年報(bào)，不知道是在調(diào)增表還是在，還是在期間費(fèi)用中調(diào)減？

一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷(xiāo)售公司，2018年3月，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬(wàn)，轉(zhuǎn)出的原因，2016年虛開(kāi)專(zhuān)票117萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)17萬(wàn)，進(jìn)成本100萬(wàn)；2017年虛開(kāi)專(zhuān)票223萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)23萬(wàn)，進(jìn)成本200萬(wàn)。但是2018年沒(méi)做所得稅的更正申報(bào)，現(xiàn)在更正所得稅報(bào)表，您看這樣更正對(duì)不 1、更正2016年所得稅申報(bào)表時(shí)，附表2中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少100萬(wàn) 2、財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得減少100萬(wàn) 3、賬目上怎么調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報(bào)時(shí)，通過(guò)A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀？

老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？