老師，去年的5月份工資直接發(fā)放沒有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬多了，這個(gè)怎么辦呢
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
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老師，前年生產(chǎn)車間的工資一直在計(jì)提，做的是借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，但是沒有發(fā)放，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務(wù)票了，怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
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老師你好，9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸：應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸：銀行存款123，這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅，但個(gè)稅當(dāng)月沒有計(jì)提直接扣了，這該怎么調(diào)賬呢
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1、政府會計(jì)，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，可以不計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎？ 2、政府會計(jì)，上年的沒做計(jì)提分錄，但直接做了支出分錄 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有數(shù)據(jù)，怎么處理怎么補(bǔ)計(jì)提？
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老師，去年的5月份工資直接發(fā)放沒有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬多了，這個(gè)怎么辦呢
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老師，去年12月份工資沒有計(jì)提，可以在今年1月份補(bǔ)計(jì)提嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)付職工薪酬就一直多一個(gè)月怎么辦？
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收到去年企業(yè)所得稅退稅，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下，分錄怎么做呢
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
我當(dāng)月專票當(dāng)月抵扣，，抵扣完后分錄要怎么做
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅這個(gè)不需要過渡以前年度損益調(diào)整嗎
你是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不需要那個(gè)科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額負(fù)數(shù)是什么意思呢？
說明有留抵的增值稅或者未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
老師，我7月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有余額，那我這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎？我8月份申報(bào)7月份的報(bào)表，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)從認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)了，下一步這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的余額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
有余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)，下個(gè)月繼續(xù)抵扣就行