是的老師

你好你這個(gè)是用30600÷1.06×0.06。這樣計(jì)算

我也這樣算的，但是我報(bào)稅無(wú)票收入，附表一填寫的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的是按照30600??0.06的結(jié)果

你好，不對(duì)，除非你說的30600是不含稅的。

老師您看，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的，我只填寫了30600這個(gè)數(shù)字，30600是我們收到的錢

你好，你填的這個(gè)銷售額就是默認(rèn)不含稅的，你金額填錯(cuò)了。

好的老師，我剛剛修改了，現(xiàn)在是對(duì)的了，謝謝您

你好不用客氣的了。

老師，上個(gè)月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元，這筆分錄會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額變化嗎？

你好，這個(gè)不會(huì)引起的

但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)銷項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，和我上月賬上的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額一致

你好，你賬上紅沖的時(shí)候如何做的分錄？ 你的申報(bào)表上，紅沖，有體現(xiàn)在申報(bào)表嗎

申報(bào)表上沒有體現(xiàn)，應(yīng)該體現(xiàn)在哪里呢？

賬上是這樣做的，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元

你好！你如果有負(fù)數(shù)，應(yīng)該在申報(bào)表也填上才對(duì)

因?yàn)槭巧显碌牧耍诒驹驴梢栽趺刺幚砟?？麻煩老師講詳細(xì)一點(diǎn)，沒有追問機(jī)會(huì)了，謝謝老師

你好！是這樣的。上個(gè)月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，要看是什么原因?qū)е录t沖，然后才能更正 另外，你如果需要進(jìn)一步提問的話，你可以說請(qǐng)問一下宋老師：XXX 的人就不會(huì)搶這個(gè)題了。

好的老師