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老師 你好 想問一下 外貿(mào)公司 客戶付過來的運費(不是貨款)9月16號到了一筆,10月10號到了一筆,兩筆都是今天10月14號結(jié)匯的,8月份寄了貨物,我們付了運費給快遞公司,9月份寄了貨,我們付了給快遞公司。那這兩筆算是9月 10月分別的收入,還是就全部算10月的收入。
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進行到財務核銷,我做分錄如下 借:其他應收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應交稅費/進項稅額94 貸:應付賬款/順豐速運公司 借:應付賬款/預付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
我們開票給客戶,但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶,以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了,那這樣賬怎么平呢?我做的分錄是:我做的分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費銷項,那他們沒有付款給我們,直接代付了工人工資,分錄借方是什么呢,貸方應收賬款?
老師,現(xiàn)在有一個客戶把他的產(chǎn)品放到我們倉庫,讓我們代替他發(fā)貨,快遞費也含在我們公司里面,這部分快遞費我要開票給客戶,問他們收錢,我公司本身不是物流公司,也開不了物料發(fā)票,這個票我能開什么類目?
請問,我們寄順豐,從香港寄過來,收到貨,付了快遞費,可是這貨我們的進項是怎 算的呢?因為沒有報關(guān)單的,只有順豐的貨運費。我們要開票給客戶,這樣開出的票算不算虛開了?
車間的日常修理費按照最新會計準則規(guī)定,到底是計入管理費用還是記錄制造費用?
個體工商戶,定期定額納稅申報表中退役士兵減免個人所得稅中減免稅額怎么填寫?開票179193.06元。核定計稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務費發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復到原來的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務類進項發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時直接做成應交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項開具了住宿費,會議費,餐費,請問,需要交印花稅嗎
建筑服務業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務處理
您好,分錄不合適哦,代收代付無差價收客戶款:借:庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款 付順豐:借 其他應付款,貸 銀行存款 若有差價賺取服務費6%增值稅:收客戶款:借 庫存現(xiàn)金,貸 其他應付款-順豐 其他業(yè)務收入(差價部分需交稅) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
老師,做的是內(nèi)賬,上月兩筆76元,老板私戶微信收的,付款時,公戶月結(jié)共449一起支付,4月做錯了,該怎么調(diào)整過來,直接紅沖,在本月重新做嗎?
您好,是的,調(diào)整錯賬最簡單的方法就是紅沖原來的錯分錄,再做正確的分錄
像這種,先做比負數(shù)憑證,在5月重新做,借,庫存現(xiàn)金,76,貸其他應付款76元,付給順豐是月結(jié),共支付的449,要減去76元嗎?
您好,一共449,支付了76,那要減掉的
就是,4月,代收別人的76元,5月我們這個月共支付了449元, 是直接要減去76,借,其他應付款76,貸銀行存款,76,這個月支付月結(jié)快遞費,借管理費用,快遞費-373元,貸,銀行存款-373,這樣對嗎?
您好,449包含了代收的76支付了,那分錄就是這么寫的
老師,像這種上月做錯了的憑證,這個月紅沖了,對本月數(shù)據(jù)有什么影響?
您好,不一定,如果一正一負分錄金額是一樣的,不影響,如果金額或科目有變化,會影響利潤