請問老師一個問題，小規(guī)模技術(shù)咨詢服務(wù)（我公司為智能科技公司）上個月做了暫估成本，下個月成本發(fā)票來了如何沖減成本，會計分錄怎么寫
您好，把原分錄復(fù)制，金額改為負(fù)，再按發(fā)票做分錄，金額為正就可以了
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老師你好，請問一下科技公司上月做了暫估服務(wù)成本，這個收到多種費用票，兩張勞務(wù)發(fā)票，和一張購進(jìn)技術(shù)服務(wù)類的發(fā)票，哪些能沖上月的暫估服務(wù)成本呢
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老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票，9月收到這筆收入，沒有發(fā)生成本 ，怎么做賬，沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧，有朋友說暫估成本，本身沒有成本，暫估成本怎么沖平，不暫估可不可以？會計分錄應(yīng)該怎么做？包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
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應(yīng)付賬款-暫估科目怎么清理？之前換了好幾任會計，公司做服務(wù)項目的，有把服務(wù)成本–職工薪酬當(dāng)月計提同時沖應(yīng)付賬款–暫估，有的只計提了然后馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本，另有技術(shù)服務(wù)成本及其它成本，有計提馬上結(jié)轉(zhuǎn)的，后面一直沒來發(fā)票，也有來了發(fā)票再沖的，計提和紅沖也都是放應(yīng)付賬款–暫估；所以這個科目有點混亂，該如何清理？
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老師，我小規(guī)模公司，之前成本票很多沒進(jìn)來，都掛暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)，上個季度開進(jìn)來一批成本票，我直接做進(jìn)庫存，忘了充暫估了，這個季度我要怎么寫沖暫估分錄？
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老師，晚上好，我想問一下，上個月暫估成本75萬，我這個月收到成本發(fā)票9萬多？但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費，咨詢服務(wù)費是我公司的主營業(yè)務(wù)收入，我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用，收到了對方公司給我公司開的發(fā)票，請問，這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖，我的會計分錄是（1）支付服務(wù)費，借方：管理費用咨詢費9萬，貸方：銀行存款：9萬，（2步）沖回上月暫估成本借：應(yīng)付賬款暫75萬估，貸：主營業(yè)務(wù)成本75萬（3步）借：主營業(yè)務(wù)成本9萬貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關(guān)系，這個錢不多，如果很多的話，就把這個錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板，有多個股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因為是內(nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當(dāng)是欠老板的也不行啊，因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
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實際工作中的印花稅是怎么交的啊？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個科目，因為就是為了試算平衡
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對應(yīng)科目填到那個科目
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老師，收到餐費或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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這個題我不會試了2個加減法懵的
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具體怎么寫哈：（1月）原暫估成本分錄為：借方：主營業(yè)務(wù)成本63000.00 貸方：應(yīng)付賬款—暫估63000.00 （2月）支付咨詢服務(wù)費9萬，會計分錄如何寫
您的意思是把1月的暫估在2月做一個一樣的金額寫負(fù)數(shù)，然后再寫一個發(fā)票金額的會計分錄，這個實際支出的會計分錄如何寫哈老師，我有點不明白哈
您好，是的，就是您的理解 借方：主營業(yè)務(wù)成本-63000.00? ??貸方：應(yīng)付賬款—暫估-63000.00 借方：主營業(yè)務(wù)成本? 90000.00-進(jìn)項稅? ?進(jìn)項稅? ??貸方：應(yīng)付賬款9? 000.00 借：應(yīng)付賬款9? 000.00? ?貸：銀行? 90000
感謝老師
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
非常感謝小天老師的解答，還有點不太明白，我是小規(guī)模企業(yè)，我給另一單位付了錢，第二筆分錄主營業(yè)務(wù)成本下面還要減去進(jìn)項稅額嗎老師？
在哪里給您五星好評？我趕快給您評價去，我感覺您給我講太好了！很細(xì)心
謝謝朋友，我不知道咱是小規(guī)模，小規(guī)模沒有進(jìn)項的（我粗心了，回看原問題您是寫的小規(guī)模的，對不起），我重新寫哈 借方：主營業(yè)務(wù)成本-63000.00? ??貸方：應(yīng)付賬款—暫估-63000.00 借方：主營業(yè)務(wù)成本? 90000.00? ? 貸方：應(yīng)付賬款9? 000.00 借：應(yīng)付賬款9? 000.00? ?貸：銀行? 90000