老師好，我公司購(gòu)買一批建筑用材料10萬(wàn)元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣，是需要我認(rèn)證后，對(duì)方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢？能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢？

老師 問(wèn)一下 我們賣出去一批貨 100萬(wàn)賣的 對(duì)方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報(bào)的無(wú)票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，不想要了 想讓我們低價(jià)90萬(wàn)把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購(gòu)這批貨賬務(wù)處理怎么做

老師請(qǐng)問(wèn)，我們公司前期購(gòu)買的貨物，款已付，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收，并認(rèn)證了，后面這些貨物，降價(jià)了，廠家給我們補(bǔ)差價(jià)，金額有點(diǎn)大，七十多萬(wàn)，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來(lái)，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個(gè)錢，我們這邊申請(qǐng)沖紅信息表，然后對(duì)方開紅字發(fā)票過(guò)來(lái)，如果涉及多張?jiān)瓉?lái)已認(rèn)證的發(fā)票，紅字信息表，是不是也要多張申請(qǐng)，后期這個(gè)錢回來(lái)了，銷售方的紅票也回來(lái)，怎么記賬呢，調(diào)減以前的成本，調(diào)減庫(kù)存嗎

老師您好，我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu)，他們給我們開了形式發(fā)票，貨款50萬(wàn)，但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入，實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬(wàn)，也就是我們實(shí)際付款48萬(wàn)，外方開給我們的形式發(fā)票按50萬(wàn)及50萬(wàn)對(duì)應(yīng)數(shù)量開的，這種情況怎么處理？形式發(fā)票可以開紅字嗎？是否需要外方按48萬(wàn)重新給我們開票？那原來(lái)50萬(wàn)的發(fā)票怎么處理？或者我們按48萬(wàn)及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫(kù)，發(fā)票多出來(lái)是50萬(wàn)的，可以嗎？稅務(wù)會(huì)查嗎？合規(guī)嗎？

老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬(wàn)給對(duì)方，現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說(shuō)當(dāng)時(shí)合同金額是20萬(wàn)，但是后來(lái)沒(méi)有要那么多貨，對(duì)方現(xiàn)在有10多沒(méi)有付給我們，發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明，老師，這個(gè)要怎么處理？