老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費(fèi)的分錄，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫存現(xiàn)金 ，當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了稅，這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？

老師，21年有個(gè)異常發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我當(dāng)時(shí)記賬：借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面，請問我應(yīng)該如何處理？

請問一下，我5月已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額，6月發(fā)現(xiàn)在電子稅務(wù)局抵扣系統(tǒng)一直找不到這張票，現(xiàn)在準(zhǔn)備不抵扣了。那賬已經(jīng)做了，我現(xiàn)在可以這樣做嘛 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5月分錄是: 借: 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

我2022年有張成本票 ，當(dāng)時(shí)分錄是 借: 庫存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款 100000，在2024年一月初在電子稅務(wù)局做了進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42元的轉(zhuǎn)出，稅款沒交，準(zhǔn)備下個(gè)月多認(rèn)證個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了，請問一下賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出詳細(xì)分錄怎么寫呢

以前年度購買的鞋車，已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用于個(gè)人福利給股東用，下面是之前的分錄，請問做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫存商品10000