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演示賬套

老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費(fèi)的分錄，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：庫存現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了稅，這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？

2021-12-09 12:06

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-09 12:06

同學(xué) 你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) ? 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶2288 追問 2021-12-09 12:12

如果是通行費(fèi)發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)找不到了，同樣已經(jīng)抵扣了，原分錄是：借：管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：庫存現(xiàn)金，那現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并紅沖，分錄是不是：借：管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：庫存現(xiàn)金？

齊紅老師解答 2021-12-09 12:26

同學(xué)，你這個(gè)情況是發(fā)票找不到了？那進(jìn)項(xiàng)稅是不可以列支的，你上面的分錄可以這么做。

快賬用戶2288 追問 2021-12-09 12:27

是的，發(fā)票找不到了，已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來

齊紅老師解答 2021-12-09 12:28

同學(xué)，正常情況下轉(zhuǎn)出來是要進(jìn)入到成本費(fèi)用的，你現(xiàn)在發(fā)票找不到。可以做你上面的分錄。老師的分錄是發(fā)票有的前提下。

快賬用戶2288 追問 2021-12-09 12:35

借：庫存現(xiàn)金借：管理費(fèi)用-汽車費(fèi)（紅字）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這種可以吧？上面我的分錄沒表達(dá)清楚，不是轉(zhuǎn)出稅到費(fèi)用里，而是紅字沖回

齊紅老師解答 2021-12-09 12:38

借：庫存現(xiàn)金借：管理費(fèi)用-汽車費(fèi)（紅字）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出同學(xué) 這個(gè)可以。

同學(xué) 你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) ? 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2021-12-09

你好借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-12-09

借：管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2021-04-16

您好！你繳納的時(shí)候，借未交增值稅貸銀行存款

2022-05-25

你好：購進(jìn)月餅，進(jìn)項(xiàng)稅額不得扣除，如已扣除應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出115 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額115

2020-11-18

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