老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤，但是會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額，都寫(xiě)成管理費(fèi)用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：管理費(fèi)用10 借：管理費(fèi)用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

老師，我看了一下賬里面有沒(méi)有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來(lái)的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額，我看2月份申報(bào)表里銷(xiāo)項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來(lái)說(shuō)要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅，但是計(jì)提的6783.85他沒(méi)有再做一筆分錄，正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢？這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊

老師，去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣，但是沒(méi)有做賬上去?，F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)72萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)58萬(wàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄

646.54是報(bào)表上留底的，認(rèn)證后沒(méi)抵扣完的，現(xiàn)在就是未交增值稅差646.54，是因?yàn)槿ツ臧?46.54留底加未交增值稅里面結(jié)平了，今年未交增值稅余額少了646.54 對(duì)不上報(bào)表，文文老師有空解答一下嗎。

麻煩老師問(wèn)一下，上年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，留抵稅額25000，截止今年年末增值稅認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20000，加去年留抵稅額，已全部抵扣完了，還有已入賬未認(rèn)證的發(fā)票，年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅該如何結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)表總是不平，很是頭疼，望老師指導(dǎo)一下，非常感謝！