老師，去年有留扣的進項稅額一直抵扣，但是沒有做賬上去?，F(xiàn)在我結轉今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項72萬 進項58萬轉出未交增值稅2萬剩下是以前進項稅額那分錄要怎么弄
你好，你把一直抵扣補上去，或者按你的增值稅報表上的金額補齊和賬上一致
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老師，增值稅進項稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了，在賬上應該放在哪個科目？（直接就放進項稅額；還是結轉到未交增值稅，還是結轉到增值稅留抵稅額，還是結轉到待抵扣進項稅額？）我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
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Q
老師，去年有留扣的進項稅額一直抵扣，但是沒有做賬上去?，F(xiàn)在我結轉今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項72萬 進項58萬轉出未交增值稅2萬剩下是以前進項稅額那分錄要怎么弄
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Q
前會計的應交稅費銷項稅沒有結轉，全年的銷項稅額都 賬上，然后抵扣進項也沒有做分錄，就是直接做交稅，現(xiàn)在進項銷項都全額在賬上，怎么辦又24年了
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Q
老師你好，我們公司去年有個留抵退稅，想說留著以后抵扣增值稅，現(xiàn)在做的分陸是 1、借：銷項稅額 貸：進項稅額 借：未交增值稅 2、進項稅額轉出 借：進項稅額 貸：進項稅額轉出 3、結轉稅金 貸：未交增值稅 借：進項稅額轉出 進項稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
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Q
請問進項大于銷項，每個月底做那個結轉增值稅抵扣進項分錄，以前每個月交稅的時候是借 應交稅費-銷項稅額 貸 進項稅額 貸 轉出未交增值稅，現(xiàn)在進項大于銷項了，還需要做那個結轉銷項稅額的分錄嗎，請老師寫一下
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現(xiàn)在如果要平賬有11萬
分錄要怎么弄
你好，不是按平賬來算，是以你12月的增值稅報表和你實際認證的進項稅發(fā)票來做
我不知道分錄要怎么弄？
是去年12月份的增值稅嗎？
從21年12月份到今年11月份都有多的進項稅額
你好，是有多的已認證的進項稅，你沒有入賬是嗎
對的 以前已認證的進項
因為我是今年11月份才接手這個公司的工作
看到以前的人沒有做
你好，那你要從待認證轉到進項稅 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應交稅費-待認證進項稅
問題是已經(jīng)認證的了的
不能改了這樣會影響以前做好的賬
你好，對啊，你票認證了就入要進項稅，沒認證前入待認證進項稅。 你看你的進項稅是這么做的嗎？
那我可以在本月做借： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應交稅費-待認證進項稅 這樣的分錄把多出來的稅額弄上去就行嗎？
那可以不可以直接寫借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額11 直接加進本月進項稅額里面
你好，你要一借一貸的，你只加借方，貸方也要做的
我原本借銷項78萬 貸：進項58萬 未轉出2萬是不平的
那我就直接剩下11萬加在進項稅額里面
因那是以前認證進項稅那應該是在進項稅額里面