老師，你好，我想問一下，老板去年年底欠賬太多，沒辦法付工資，今年1月，老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬～工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的，但是，這樣處理了以后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個(gè)應(yīng)該怎辦

老師，我想問下22年應(yīng)付職工薪酬我計(jì)提了5000，實(shí)際發(fā)放4000，做匯算的時(shí)候也是做的賬載5000，稅務(wù)4000，但是23年1季度，沒有調(diào)賬，我現(xiàn)在做23年2季度的賬，可以做借管理費(fèi)用-1000，貸應(yīng)付職工薪酬-1000么。結(jié)轉(zhuǎn)損益借利潤(rùn)分配-1000，貸管理費(fèi)用-1000，這樣對(duì)么

老師，我22年12計(jì)提的工資，四金忘了沖銷，因?yàn)?3年一月發(fā)工資時(shí)做了發(fā)放同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新，分錄是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，老師這是減少費(fèi)用，增加利潤(rùn)對(duì)吧，那我需要考慮所得稅分錄嗎，我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬，然后這筆調(diào)整工資計(jì)提是100多萬

老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額

老師，我們公司欠員工從2023年10-12月份工資了，然后我也計(jì)提員工工資，申報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)候應(yīng)付職工薪酬薪酬是科目明細(xì)是零，然后年度有一個(gè)填寫工資表信息我填寫零嗎？未發(fā)放我計(jì)提沒錯(cuò)吧，到今年才發(fā)的工資