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演示賬套

Q

甲公司為增值稅的一般納稅人，2021年4月：向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元，交給A運(yùn)輸公司運(yùn)輸，代墊運(yùn)輸費(fèi)用1.5萬元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬元、提供倉儲服務(wù)取得含稅收入15萬元。要求：計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。

2023-10-19 08:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-19 08:25

首先，我們需要計(jì)算甲公司銷售貨物的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（以下簡稱《增值稅暫行條例》）的規(guī)定，銷售貨物的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。銷售額為300萬元，已知甲公司為增值稅的一般納稅人，因此稅率為13%。銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 × 13% = 39（萬元）其次，我們需要考慮甲公司提供物流運(yùn)輸和倉儲服務(wù)的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定，提供交通運(yùn)輸服務(wù)的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。甲公司提供物流運(yùn)輸取得的含稅收入為40萬元，稅率為9%。因此，銷項(xiàng)稅額為：銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 40 / (1%2B9%) × 9% = 3.3（萬元）同理，甲公司提供倉儲服務(wù)取得的含稅收入為15萬元，稅率為6%。因此，銷項(xiàng)稅額為：銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 15 / (1%2B6%) × 6% = 0.9（萬元）綜合上述計(jì)算結(jié)果，甲公司的總銷項(xiàng)稅額為：總銷項(xiàng)稅額 = 39 %2B 3.3 %2B 0.9 = 43.2（萬元）

好，稍等，老師正在處理中。

2023-10-19

首先，我們需要計(jì)算甲公司銷售貨物的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（以下簡稱《增值稅暫行條例》）的規(guī)定，銷售貨物的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。銷售額為300萬元，已知甲公司為增值稅的一般納稅人，因此稅率為13%。銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 × 13% = 39（萬元）其次，我們需要考慮甲公司提供物流運(yùn)輸和倉儲服務(wù)的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定，提供交通運(yùn)輸服務(wù)的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。甲公司提供物流運(yùn)輸取得的含稅收入為40萬元，稅率為9%。因此，銷項(xiàng)稅額為：銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 40 / (1%2B9%) × 9% = 3.3（萬元）同理，甲公司提供倉儲服務(wù)取得的含稅收入為15萬元，稅率為6%。因此，銷項(xiàng)稅額為：銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 15 / (1%2B6%) × 6% = 0.9（萬元）綜合上述計(jì)算結(jié)果，甲公司的總銷項(xiàng)稅額為：總銷項(xiàng)稅額 = 39 %2B 3.3 %2B 0.9 = 43.2（萬元）

2023-10-19

300/1.13*13%?40/1.09*9%?15/1.06*6% 你好，按照這個來算的

2022-09-15

你好，計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額=300萬/1.13*13%%2B40萬/1.06*6%%2B15萬/1.06*6%

2022-11-10

你好，計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額=300萬/1.13*13%%2B（40萬%2B15萬）/1.06*6%

2022-09-21

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