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甲公司為增值稅的一般納稅人，2021年4月：向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬(wàn)元，交給A運(yùn)輸公司運(yùn)輸，代墊運(yùn)輸費(fèi)用1.5萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬(wàn)元、提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入15萬(wàn)元。要求：計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。

2023-10-19 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-19 08:25

首先，我們需要計(jì)算甲公司銷售貨物的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》（以下簡(jiǎn)稱《增值稅暫行條例》）的規(guī)定，銷售貨物的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。 銷售額為300萬(wàn)元，已知甲公司為增值稅的一般納稅人，因此稅率為13%。 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 × 13% = 39（萬(wàn)元） 其次，我們需要考慮甲公司提供物流運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定，提供交通運(yùn)輸服務(wù)的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。 甲公司提供物流運(yùn)輸取得的含稅收入為40萬(wàn)元，稅率為9%。因此，銷項(xiàng)稅額為： 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 40 / (1%2B9%) × 9% = 3.3（萬(wàn)元） 同理，甲公司提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得的含稅收入為15萬(wàn)元，稅率為6%。因此，銷項(xiàng)稅額為： 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 15 / (1%2B6%) × 6% = 0.9（萬(wàn)元） 綜合上述計(jì)算結(jié)果，甲公司的總銷項(xiàng)稅額為： 總銷項(xiàng)稅額 = 39 %2B 3.3 %2B 0.9 = 43.2（萬(wàn)元）

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首先，我們需要計(jì)算甲公司銷售貨物的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》（以下簡(jiǎn)稱《增值稅暫行條例》）的規(guī)定，銷售貨物的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。 銷售額為300萬(wàn)元，已知甲公司為增值稅的一般納稅人，因此稅率為13%。 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 × 13% = 39（萬(wàn)元） 其次，我們需要考慮甲公司提供物流運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定，提供交通運(yùn)輸服務(wù)的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。 甲公司提供物流運(yùn)輸取得的含稅收入為40萬(wàn)元，稅率為9%。因此，銷項(xiàng)稅額為： 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 40 / (1%2B9%) × 9% = 3.3（萬(wàn)元） 同理，甲公司提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得的含稅收入為15萬(wàn)元，稅率為6%。因此，銷項(xiàng)稅額為： 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 15 / (1%2B6%) × 6% = 0.9（萬(wàn)元） 綜合上述計(jì)算結(jié)果，甲公司的總銷項(xiàng)稅額為： 總銷項(xiàng)稅額 = 39 %2B 3.3 %2B 0.9 = 43.2（萬(wàn)元）
2023-10-19
好，稍等，老師正在處理中。
2023-10-19
300/1.13*13%?40/1.09*9%?15/1.06*6% 你好，按照這個(gè)來(lái)算的
2022-09-15
你好，計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額=300萬(wàn)/1.13*13%%2B40萬(wàn)/1.06*6%%2B15萬(wàn)/1.06*6%
2022-11-10
你好，計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額=300萬(wàn)/1.13*13%%2B（40萬(wàn)%2B15萬(wàn)）/1.06*6%
2022-09-21
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