是負(fù)債表上的年初未分配利潤+二季度凈利潤等于期末未分配利潤嗎

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

不等于，期初是160萬，二季度是-21萬，期末數(shù)是120萬

然后差額的話，是不是你修改這個(gè)數(shù)據(jù)

不等于啊，退稅退了1.2萬

就未分配期末數(shù)-期初+退稅＝利潤表的凈利潤

所以這個(gè)差額怎么處理？

那肯定是你報(bào)表錯(cuò)了，如果不相等的話是利潤表錯(cuò)了，

報(bào)表是系統(tǒng)自己出的，我的意思是我分錄有沒有問題？

分錄是沒有問題的，你做的那個(gè)分錄對(duì)

我這個(gè)分錄借企業(yè)所得稅1.2萬是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)的？

借方肯定是正數(shù)啊，因?yàn)橐婚_始貸方所得稅了

有所得在借方以負(fù)數(shù)表示，不反應(yīng)在貸方這個(gè)說法嗎？

做的分錄是借銀行存款貸企業(yè)所得稅? 你這一步不是貸方正數(shù)嗎

是的，就是有沒有說法是企業(yè)所得稅貸方不表示，直接以借方負(fù)數(shù)表示的？

這個(gè)是有的，有的公司會(huì)做到借方負(fù)數(shù)，但是兩個(gè)做法都對(duì)

我去年是虧損的，那借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤分配未分配利潤有問題嗎？