你好，本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
你好，勾稽，關(guān)系不對的，這個可以忽略。
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你好，本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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老師好！退去年企業(yè)所得稅的時候，我做如下分錄，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤分配-未分配利潤 這個做完資產(chǎn)負(fù)債表不平。
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老師您好！退回往年多交的所得稅： 收到稅款時： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對的嗎
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匯算清繳補(bǔ)稅做了這個憑證借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致后面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額，怎么辦
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老師，我是一般納稅人，前年交的所得稅，未計提，直接交的所得稅，分錄是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 16000 貸方：銀行存款 16000，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費余額-16000，我今年調(diào)了一筆分錄，借：利潤分配_未分配利潤16000,貸：應(yīng)交稅費_所得稅16000,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤相差16000元，是還有做什么分錄嗎
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個憑證，分錄上？
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是的就是發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對 是調(diào)了以前年度利潤表導(dǎo)致多交了所得稅然后今年退稅的 那現(xiàn)在的利潤表未分配利潤是按照之前年度算出來的 年底資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽關(guān)系不對了 這個怎么解決呢
做了利潤分配勾稽關(guān)系就是有差異了
改了利潤表資產(chǎn)負(fù)債表還用修改嗎
還是說以前年度的資產(chǎn)負(fù)債表就不用改了 直接改今年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末數(shù)
建議那個也不要修改的
不修改的話現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)就和實際對不上了 正好差這個退稅金額
老師？在嗎
你要修改的話稅務(wù)局申報的能修改嗎
年初和上年末不一致稅務(wù)局會問起來的
之前修改過利潤表 才到賬這次退所得稅的 那就直接按照總賬未分配利潤填寫資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤嗎
你好 是的 是這么做的