老師您好！小企業(yè)準則，收到以前所得稅退稅，分錄這樣做對嗎？借：銀行存款，貸：利潤分配 未分配利潤。但結(jié)果，資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù) 加上損益表的凈利潤累計數(shù)后，怎么和資產(chǎn)負債表的期末數(shù)不對？
同學(xué)你好 因為有跨年調(diào)整
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負債表？
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做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎？
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老師 您好 我想請教下本年付了去年未掛賬的銷售產(chǎn)品利潤分成 借；利潤分配——應(yīng)付利潤????貸；銀行存款 這個金額導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于≠利潤表凈利潤累計數(shù)。
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老師您好！小企業(yè)準則，收到以前所得稅退稅，分錄這樣做對嗎？借：銀行存款，貸：利潤分配 未分配利潤。但結(jié)果，資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù) 加上損益表的凈利潤累計數(shù)后，怎么和資產(chǎn)負債表的期末數(shù)不對？
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八月份退22年企業(yè)所得稅1.8萬，做賬借：以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，為嘛報表沒提現(xiàn)出來，結(jié)果利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系不平 本年凈利潤累計?年初未分配利潤不等于資產(chǎn)負債表未分配的期末數(shù)，正好相差1.8萬
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那損益表不是錯了
還是調(diào)整本期的資產(chǎn)負債表的年初數(shù)？
這個就是對不上哦 因為跨年調(diào)整了
那怎么做才能對上
是不是分錄錯了
同學(xué)你好 對的 沒有錯誤
老師，那需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎？還是不作調(diào)整，對納稅申報有影響嗎?
同學(xué)你好 這個需要的
同學(xué)你好 期初數(shù)直接按照科目余額表的余額來錄入