我們是一家小規(guī)模旅游公司，聽了唐老師的報稅課案例2，有幾個疑問請假下：附表一中的第5欄是不是填普票+無票收入，如果超過30萬，要不要填增值稅減免申報表？
是的。差額之后超過了30萬需要填寫
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；老師，我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè)，季度銷售額未超過30萬，開具1%普通發(fā)票,享受免征，請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)??？一填的話就是負(fù)數(shù)了哦
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老師，我剛看實操課老師舉了這個例題：有個普票60萬，無票收入5萬，專票4萬的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒有超過45萬就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過45萬在第10欄不填，要到減免稅申報表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動不超過500萬，就是小規(guī)模納稅人！
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表？
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我們是一家小規(guī)模旅游公司，聽了唐老師的報稅課案例2，有幾個疑問請假下：附表一中的第5欄是不是填普票+無票收入，如果超過30萬，要不要填增值稅減免申報表？
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增值稅申報表交稅欄第一行填專票普票無票收入的和，第二欄專票，第三欄普票。專票普票和不超過起征點填第四大欄免稅區(qū)，第一欄公司，第二欄個體，第三欄農(nóng)林牧漁。雖然不超過起征點但是小規(guī)模免稅制只免普票不免專票，專票要交稅填在交稅欄第一大類中第二欄專票
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沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增，如果應(yīng)該調(diào)增，這個用不用調(diào)賬？
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銷售單未收到貨款，怎么入賬
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當(dāng)時沒有還，也沒有計提利息，稅局要求繳納個稅，我們怎么處理好呢
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新公司注冊完成，營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
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老師！在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用？
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請問老師，A（境內(nèi)）投資B（境外），B（境外）已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A（境內(nèi)），A（境內(nèi)）需要繳納分紅稅嗎？
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遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬，那我本身這一年要交100萬的所得稅，那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬？還是100-5=95萬？
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差額征稅需不需要去稅務(wù)局備案，還是默認(rèn)旅游業(yè)就是按差額征稅
不需要備案的選擇了36個月是不允許變。
什么叫選擇了36個月，不能變，難道是還有其他方式征稅嗎
就是選擇了差額不允許再變更其他的了，在這個三年以內(nèi)。當(dāng)然有了一般計稅
一般計稅，是指變成一般納稅人嗎
你好 小規(guī)模放棄差額 是他開發(fā)票的時候直接開1%的，不開差額發(fā)票。
老師你看我這樣理解對不對，小規(guī)模的話選擇放棄差額征稅比較好是嗎？如果是一般納稅人選擇差額征稅對嗎
小規(guī)模，一般納稅人都選擇差額計稅就可以。