你好; 意思是部分的成本是23年的業(yè)務(wù)嗎 ? 那你 之前多做的 紅沖即可 ; 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖?
建筑施工企業(yè),18年有筆運(yùn)輸費(fèi)120萬,重復(fù)記賬,記了兩次。當(dāng)時分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:工程施工,并且期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本在19年匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)且做了納稅調(diào)整。請問,關(guān)于調(diào)整未分配利潤的分錄怎么寫?
公司適用小企業(yè)會計制度,2022年多計了一筆20萬的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會計分錄?
公司適用小企業(yè)會計制度,2022年多計了一筆20萬的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會計分錄? 我做的分錄是:借:工程施工18萬,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2萬,貸:銀行存款20萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸:工程施工 18萬。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
2023年1-12月份會計科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會計分錄是這樣做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營業(yè)務(wù)收入578159.33,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個工程一筆材料費(fèi):借:工程施工-材料費(fèi)100000,貸:應(yīng)付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費(fèi) 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個項(xiàng)目的成本483882元,借:工程施工-材料費(fèi)483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項(xiàng)目-483882,同時做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤分配-未分配利潤 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會計分錄對嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實(shí)際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計50萬、管理費(fèi)用20萬、財務(wù)費(fèi)用是1萬.上面是這項(xiàng)工程全部完工金額老師:剛上面這個分錄答案已給。1、我們這個完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結(jié)算)這兩個科目了?2、轉(zhuǎn)利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎?
老師您好,請問一下,收到補(bǔ)助是之前購買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。財?wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒有,這個怎么找???
老師你好,你說其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目,有部分未預(yù)繳,對公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣,放在帳上有何影響,對稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請問實(shí)際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計入實(shí)收資本嗎,不計入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務(wù),你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險,有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思???
是的,成本是23年的,我要補(bǔ)交稅,怎么做?
你好;? ?補(bǔ)企業(yè)所得稅的話; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款?
小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,怎么
你走利潤分配去做; 比如? ??借利潤分配-未分配利潤? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款?