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公司適用小企業(yè)會計制度,2022年多計了一筆20萬的費用,當年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調成2023年的費用怎么做會計分錄?

2023-05-05 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 19:24

同學你好 用利潤分配未分配利潤

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快賬用戶6445 追問 2023-05-05 19:34

不明白?我做的分錄是:借:工程施工18萬,應交稅費-進項2萬,貸:銀行存款20萬。結轉成本:主營業(yè)務成本18萬,貸:工程施工 18萬

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齊紅老師 解答 2023-05-05 19:37

同學你好 你不是要做跨年的嗎 跨年的應該 借工程施工 貸利潤分配未分配利潤

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同學你好 用利潤分配未分配利潤
2023-05-05
你好; 意思是部分的成本是23年的業(yè)務嗎 ? 那你 之前多做的 紅沖即可 ; 借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖?
2023-05-05
你好,第一個多做了的需要納稅調增,第二個這個具體的是調整什么的。12月份的財務報表不用修改。
2023-05-11
你好!這個你如果金額一致,可以直接貼進去
2024-05-27
返回鐵路運費這個具體的是什么業(yè)務?
2023-05-21
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