老師，你好！請問匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年的管理費用做多了，今年怎么調？
去年多做的時候是怎么做的
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老師，你好！請問匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年的管理費用做多了，今年怎么調？
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老師你好，請問我現(xiàn)在收到去年的發(fā)票，我做到以前年度損益調整，我今年的匯算清繳要怎么調，謝謝
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36.(20.0分)2020年1月1日,科達公司的董事會批準研發(fā)A新型技術,截止至12月31日,該公司在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費用100000元,人工費用50000元,以及以存款支付的其他費用200000元總計350000元,其中,其中符合費用化支出(研究階段)為50000元。2020年12月31日,該項A新型技術已經達到預定用途。另外,2021年1月1日將持有的B專利權轉讓給甲公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元增值稅稅額30000元,全部款項已收到存入銀行。該B專利權的成本為600000元,已攤銷220000元。(共計20分)要求:(1)請計算A無形資產的入賬價值(2分)(2)寫出發(fā)生研發(fā)支出的會計分錄(6分)(3)寫出2020.12.31達到預定用途的會計分錄(6分)(4)寫出轉讓B專利權的會計分錄。(6分)
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我的意思是沒納稅調整嗎？還是其他什么
就是稅務部門發(fā)現(xiàn)費用超了，需要調整。我不知道怎么調
哦，我認為你可能是匯算清繳的時候沒有納稅調整
需要納稅調整，交稅
那你這個是需要修改申報表去的
您是指電子稅務局嗎？我想知道憑證是怎么調的
納稅調整憑證上不需要做
直接改申報表嗎？
對，直接修改申報表就行
我問了一下還沒有到改表呢！是需要做一筆分錄，該怎么做呢？
賬上費用多做調賬，表上沒納稅調整 該表
調整一下要出表
要是賬上多做了? 借庫存現(xiàn)金? 貸以前年度損益調整? ?借以前年度損益調整? 貸利潤分配未分配利潤
老師幫幫忙
按照上面寫 就行的
我是管理費用超了，分錄怎么做？
我都沒明白，您說超了什么意思