沒有做退稅，之前一個(gè)季度忘記計(jì)提，已及做錯(cuò)一個(gè)賬務(wù)，本月改正后就變成這樣了

那這種也是會(huì)造成稅金及附加比較小的

稅金小了怎么網(wǎng)上申報(bào)啊

我現(xiàn)在申報(bào)提示我城市維護(hù)建設(shè)稅比營業(yè)稅金大不能申報(bào)

這個(gè)是系統(tǒng)過不去的，你上個(gè)月是稅金及附加比較大的 你要先按照城建稅的金額來申報(bào)，然后差額是放到營業(yè)外支出里面的

請(qǐng)問這里怎么調(diào)整

你要吧城建稅和稅金及附加的金額保持一致的

然后差額在營業(yè)外支出填嗎

是的，差額放到營業(yè)外支出的

寫負(fù)數(shù)是嗎

不是阿，直接寫正數(shù)阿

但是，寫上去最后的金額不相等啊

你這個(gè)差額放到營業(yè)外收入里面試一下

我的營業(yè)利潤和凈利潤都是負(fù)數(shù)了，我的營業(yè)外支出一直也要寫負(fù)數(shù)才能平啊

是的，因此跟你說你放到營業(yè)外收入里面試一下

好的，謝謝老師