是的 所以不知道哪里出問題了？我查了查憑證 ，也不知道了，這是4月份涉及到的稅費(fèi)，老師您幫看下 結(jié)轉(zhuǎn)的金額是147元是不是不對(duì)？

你好，你單位有發(fā)生沖銷 稅金及附加的業(yè)務(wù)嗎？?

沒有 4月實(shí)際就這三筆

你好，那就不會(huì)出現(xiàn)這種情況（稅金及附加? 小于? 城建稅的金額）才是啊?

老師 這是結(jié)轉(zhuǎn)金額 是不是利潤表金額應(yīng)該也是147？

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的金額，不影響利潤表稅金及附加的金額啊 利潤表稅金及附加的金額，是計(jì)提分錄稅金及附加? 的借方金額啊?

那這是哪里有問題了呢？

你好，你需要去檢查，看是不是軟件取數(shù)公式出錯(cuò)了?

老師 那我做的那三筆分錄是正確的對(duì)吧

你好，是因?yàn)槟氵@里退回了稅款導(dǎo)致的

不應(yīng)該計(jì)入這個(gè)科目？正確分錄怎么做呢？

你好，退回城建稅，是這樣做分錄啊?

可我申報(bào)利潤表申報(bào)不了呢？這個(gè)要怎么辦？

你好，根據(jù)你提供的圖片，稅金及附加應(yīng)當(dāng)都是負(fù)數(shù)才是啊 稅金及附加=22.42—169.42

因?yàn)?-3月是有數(shù)據(jù)的，您剛才的意思是利潤表稅金及附加應(yīng)該是22.42-169.42=-147，城建稅那里數(shù)據(jù)不變？

你好，當(dāng)月的稅金及附加=22.42—169.42，城建稅也是負(fù)數(shù)147

您是說我分錄沒錯(cuò) 有可能系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)了？