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老師,個稅手續(xù)費(fèi)退還公司不是還要繳納6%的增值稅嘛,我們是一般納稅人,增值稅申報附表一,我把退還的手續(xù)費(fèi)填在一般計稅的6%稅率一行可以嗎?

2025-06-01 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-01 08:59

您好,是的,要交增值稅6%,是的,附表1的第5和6列是申報未開票收入

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快賬用戶7570 追問 2025-06-01 09:00

老師,你看我這樣填寫,會有黃色的感嘆號出現(xiàn),我是哪里填的不對嗎?

老師,你看我這樣填寫,會有黃色的感嘆號出現(xiàn),我是哪里填的不對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-06-01 09:03

您好,對的,這只是的一個提示,讓我們確認(rèn)不要填錯了

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快賬用戶7570 追問 2025-06-01 09:04

好的,謝謝老師

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快賬用戶7570 追問 2025-06-01 09:07

老師,附加稅的城市維護(hù)建設(shè)稅,我選哪一個?

老師,附加稅的城市維護(hù)建設(shè)稅,我選哪一個?
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齊紅老師 解答 2025-06-01 09:10

您好,我們選第2個,其他

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快賬用戶7570 追問 2025-06-01 09:12

老師,第8列我是不是應(yīng)該手動填寫0.07?

老師,第8列我是不是應(yīng)該手動填寫0.07?
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齊紅老師 解答 2025-06-01 09:15

您好,不對,我看這個政策是2費(fèi)1基金的減免了,不是6稅2費(fèi),刷新下頁面

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快賬用戶7570 追問 2025-06-01 09:17

啥意思?老師,我已經(jīng)刷新了

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快賬用戶7570 追問 2025-06-01 09:18

你看,我刷新過后的頁面

你看,我刷新過后的頁面
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齊紅老師 解答 2025-06-01 09:25

您好,那后天申報吧,這個數(shù)據(jù)是自動過來的,稅務(wù)今天沒有人上班的,后臺沒有人維護(hù)

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快賬用戶7570 追問 2025-06-01 09:27

您是說減免稅費(fèi)一般都是自動填寫的,不需要手動填寫是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-01 09:29

您好, 是的,不是手工填,自動的

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你好,需要填寫附表一附表三。
2021-05-19
您好 一般納稅人,收到的退付個稅扣繳手續(xù)費(fèi),申報增值稅的時候,填在一般計稅方法計稅6%稅率未開票那
2021-03-24
你好,對的是的扣除項目不需要填寫。
2022-03-14
填寫在6%未開票收入那里
2021-07-13
你好,填到未開票那一欄啊
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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